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AUDITORÍA DEL KARDEX ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA - 2009 Los Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, numeral 2313, señalan que: “toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control”. Lo descrito se debe a la falta de aplicación de los Reglamentos Internos por parte de la comisión de convalidación, falta de supervisión por parte de las ex Directoras, y de la actual Directora de la carrera de Enfermería. Lo comentado ocasiona riesgo (1) las actividades desarrolladas por esta unidad, no se encuentran debidamente respaldadas con la documentación pertinente, dificultando su verificación posterior. Y que la calidad de estudiante regular de la Carrera sea cuestionable por incumplimiento de requisitos, (2) las convalidaciones aprobadas y que no se encuentren debidamente respaldadas con la documentación pertinente, sea cuestionable por falta de requisitos. Recomendación Se recomienda a la señora Rectora instruir a través del Vicerrector, Decano, Vicedecano de la Facultad de Medicina a la Directora de la Carrera de Enfermería, el cumplimiento del Artículo 17º del Reglamento de Convalidaciones de Estudios, debiendo documentar con todos los requisitos exigidos antes de emitir informes así como de Resoluciones correspondientes; todo ello para que los alumnos no tengan observaciones y perjuicios en sus trámites posteriores. Del Decano, Vicedecano de la Facultad de Medicina a la Directora de la Carrera de Enfermería, exigir a los alumnos mediante circulares la obtención de los certificados de convalidaciones de manera oportuna, para contar con toda la documentación completa en sus files. 2.8. Archivos de files estudiantiles con documentación incompleta. 113
AUDITORÍA DEL KARDEX ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA - 2009 La Unidad de Kardex Estudiantil de la Carrera de Enfermería custodia y archiva la documentación de los estudiantes de esa unidad académica, algunos files estudiantiles de alumnos regulares carecen de documentación completa. Citamos como ejemplo los siguientes casos: NOMBRE AÑO BOLETA DE INSCRIPCIÓN 2003 2006 2007 2008 Alave Condori Nancy 3ER. AÑO X X Chalco Quispe Virginia 3ER. AÑO X Choque Bolo Margarita 3ER. AÑO X Chuquimia Aruquipa Julia Damiana 3ER. AÑO X Céspedes Morales Rosario Daysi 3ER. AÑO X X X Calderón Quisbert Claudia Martha 3ER. AÑO X Silva Juana Jhasmin 4TO. AÑO X Alvarado Martela Rosa 4TO. AÑO X X Castillo Choquehuanca Virginia 4TO. AÑO X Flores Chambi Nely 4TO. AÑO X X Lima Beltran Roxana Gloria 4TO. AÑO X X X Lujan Ventura Ruth Amalia 4TO. AÑO X X Rada Alcoreza María Basilia 4TO. AÑO X FUENTE: Files de Estudiantes, Carrera de Enfermería. Referencia: X = No tiene. Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, Numeral 2313. Aseguramiento de la integridad, expresa: “Toda actividad pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control. Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, la integridad de su procesamiento. 114
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