universidad mayor de san andres facultad de ciencias economicas y ...

CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACION REFERENCIA
2.2. Falta de registro de
trámites en la
Unidad de Kárdex
Académico.
El señor Eulogio Pérez
Jáuregui, responsable de
la Unidad de Kardex, no
registra en el libro de
correspondencia los
diferentes trámites que
ingresaron y se ejecutaron
en la Unidad. No existen
registros de la recepción
de: a) Certificados de
Notas, b) emisión de Actas
de Notas, c) trámites de
Certificados de Egreso;
por lo tanto, no es posible
seguir el curso posterior de
dichos trámites; tampoco
existe constancia de las
decisiones adoptadas por
la Directora de la Carrera
de Enfermería acerca de
estas solicitudes.
Los Principios, Normas
Generales y Básicas de
Control Interno
Gubernamental,
Numeral 2318,
Procedimientos para
ejecutar actividades de
control, establece que
las actividades de
control referidas
incluyen, entre otras la:
- Inspección de
documentos
Lo descrito se atribuye
al desconocimiento de
autoridades y
funcionarios que no le
otorgan importancia
de las actividades de
control y seguimiento a
la ejecución de las
operaciones
desarrolladas en las
diferentes instancias de
los procesos de
certificación de trámites
y elaboración de Actas
de Notas.
Lo descrito se atribuye
al desconocimiento
de autoridades y
funcionarios que no le
otorgan importancia
de las actividades de
control y seguimiento
a la ejecución de las
operaciones
desarrolladas en las
diferentes instancias
de los procesos de
certificación de
trámites y elaboración
de Actas de Notas.
Lo comentado
ocasiona falta de
uniformidad en los
trámites de Certificados
de Notas, Actas de
Notas y emisión de
Certificados de Egreso,
porque cada uno de
ellos puede seguir un
diferente curso de
acción; así como la
negativa y/o las
determinaciones
adoptadas sobre la
legalidad de los
mismos.
Se recomienda a la señora
Rectora instruir a través del
Vicerrector y Decano de la
Facultad, a la Directora de la
Carrera de Enfermería
establecer procedimientos
de atención de las
operaciones relativas: a)
Certificados de Notas, b)
Actas de Notas y c) emisión
de Certificados de Egreso;
de tal manera que todos los
casos sean tratados
uniformemente, registrados
operativamente durante su
procesamiento en las
diferentes unidades
identificando a los diferentes
responsables.