TILINPÄÄTÖS 2010 - Porvoo

5.2 Liikelaitos Porvoon vesi
Keskeisiä tapahtumia toiminnassa
Tunnusomaista vuodelle olivat vedenhankinnan ja -jakelun turvallisuuden parantamiseksi tähtäävien toimenpiteiden
suunnittelu sekä toimenpiteet maaseudun viemäröintipalvelujen laajentamiseksi. Toiminta sujui
häiriöttä lukuun ottamatta toukokuun lopussa esiintynyttä tilapäistä veden makuhäiriötä. Häiriön syytä ei
varmuudella pystytty selvittämään laajoista tutkimuksista huolimatta, ja eräät selvitykset jatkuvat vielä. Muutoin
toiminta sujui normaalisti, ilman että verkostossa tai laitoksissa olisi ollut merkittäviä häiriöitä. Asetetut
tavoitteet saavutettiin pääosin ja myös viranomaisten vaatimukset täytettiin. Puhdistamolietteen loppukäsittely
siirtyi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:ltä Biovakka Oy:lle. Syynä oli Domargårdin kompostoinnin ympäristöluvan
umpeutuminen. Vuoden aikana valmisteltiin taloushallinnon siirtämistä Porvoon kaupungin hallintopalvelukeskukselle.
Asiakkaiden määrä (kulutuspaikkojen määrä) kasvoi vuoden aikana 212:lla ja oli vuoden lopussa 8 992.
Näistä 6 621:lla oli liittymä sekä vesijohtoon että viemäriin, ja 2 333:lla ainoastaan vesijohtoon sekä 38:lla
ainoastaan viemäriin. Maaseudun uusiin paineviemäreihin liittyi 46 kiinteistöä. Vedenmyynti oli 3,04 milj. m³.
Tukkumyynnin osuus oli 0,59 milj. m³ eli 19,4 %. Vedenmyynti kasvoi noin 2 %. Laskutettu jätevesimäärä oli
2,41 milj. m³, mikä oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuotena.
Tilikauden tulos ja toiminnan rahoittaminen.
Liikevaihto oli 7,49 milj. € eli 0,82 milj. € suurempi kuin vuonna 2009. Kasvu johtui pääosin taksan tarkistuksesta
1.1.2010. Toimintakulut olivat 4,00 milj. euroa eli 0,16 milj. euroa suuremmat kuin 2009. Käyttökate,
3,52 milj. euroa, oli 47,0 % liikevaihdosta ja 0,66 milj. euroa parempi kuin vuonna 2009. Liikeylijäämä oli
0,69 milj. €, kun se vuonna 2009 oli vain 0,05 milj. €. Rahoituskustannukset olivat yhteensä 0,29 milj. €.
Tuloslaskelman ylijäämä oli 0,39 milj. € eli runsaat 5 % liikevaihdosta. Vuonna 2009 tuloslaskelman ylijäämä
oli 0,34 milj. €, ja tähän summaan sisältyi poistoeron muutos 0,61 milj. €.
Investointien määrä oli yhteensä 3,68 milj. € ja pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrä 0,25 milj. €. Liittymämaksut
tuottivat 0,93 milj. €. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden lopussa vain 0,54 milj. €. Taseen
loppusumma kasvoi 41,13 milj. €:sta 41,91 milj. €:oon.
Investoinnit pystyttiin kokonaan rahoittamaan käyttökatteella ja liittymismaksuilla. Lainakustannusten ja keskuskassaan
maksettavan tuoton, yhteensä 0,72 milj. €, rahoittamiseen käytettiin kuten edellisinä vuosina
jonkin verran kassavaroja. Kassavarat olivat vuoden lopussa 0,37 milj. €.
Talousarvion toteutuminen
Liikevaihto, 7,49 milj. euroa, oli 0,03 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintakulut 4,00 milj. €, jäivät 0,11
milj. € alle talousarvion, joten käyttökate 0,15 milj. € budjetoitua parempi. Tuloslaskelman ylijäämä, 0,39 milj.
€, oli 0,16 milj. euroa budjetoitua parempi.
Investoinnit, 3,68 milj. euroa, jäivät budjetoitua pienemmiksi, mikä oli seurausta siitä, että joidenkin projektien
aikataulua siirrettiin myöhemmäksi. Investoinnit olivat hieman suuremmat kuin edellisvuonna. Liittymismaksutuotot
0,93 milj. €, olivat 0,13 milj. € suuremmat kuin budjetoitu. Talousarvioon merkittyä rahoituslainaa
ei tarvittu, koska tulos sekä liittymismaksukertymä ylittivät talousarvion jonkin verran, kun samalla kun
investoinnit jäivät alle talousarvion.
Tuloksen käyttö
Kuntalain 87 k §:n mukaan johtokunnan on tehtävä esitys tilivuoden tuloksen käsittelystä. Tilivuoden ylijäämä,
386 436,31 € esitetään kirjattavaksi tulostilille liikelaitos Porvoon veden taseeseen osana omaa pääomaa.
116