TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
YLEISHALLINNON TALOUSARVION TOTEUTUMINEN<br />
TEHTÄVÄALUEET<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen<br />
Toteutunut % Poikkeama<br />
VAALIT<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -706 -706<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -706 -706<br />
VAALIT Yhteensä -706 -706<br />
KAUPUNGINVALTUUSTO<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -68 000 -68 000 -65 939 97,0 2 061<br />
Palvelujen ostot -38 000 -38 000 -21 432 56,4 16 568<br />
Aineet, tarvikkeet -4 500 -4 500 -3 570 79,3 930<br />
Vuokrakulut -55 800 -55 800 -56 090 100,5 -290<br />
Muut kulut -3 700 -3 700 -452 12,2 3 248<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -170 000 -170 000 -147 483 86,8 22 517<br />
KAUPUNGINVALTUUSTO Yht -170 000 -170 000 -147 483 86,8 22 517<br />
TARKASTUSTOIMI<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -9 500 -9 500 -7 555 79,5 1 945<br />
Palvelujen ostot -50 200 -50 200 -43 666 87,0 6 534<br />
Aineet, tarvikkeet -200 -200 -341 170,5 -141<br />
Muut kulut -1 100 -1 100 0,0 1 100<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -61 000 -61 000 -51 562 84,5 9 438<br />
TARKASTUSTOIMI Yhteensä -61 000 -61 000 -51 562 84,5 9 438<br />
KAUPUNGINHALLITUS<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Myyntituotot 18 919 18 919<br />
Muut tuotot 49 400 49 400 52 270 105,8 2 870<br />
TOIMINTATUOTOT Yhteensä 49 400 49 400 71 190 144,1 21 789<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -1 253 700 705 000 -548 700 -569 481 103,8 -20 781<br />
Palvelujen ostot -874 500 -874 500 -811 324 92,8 63 176<br />
Aineet, tarvikkeet -7 400 -7 400 -8 825 119,3 -1 425<br />
Avustukset -1 702 500 -1 702 500 -1 707 279 100,3 -4 779<br />
Vuokrakulut -136 500 -136 500 -144 650 106,0 -8 150<br />
Muut kulut -634 400 -634 400 -300 346 47,3 334 054<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -4 609 000 705 000 -3 904 000 -3 541 905 90,7 362 095<br />
KAUPUNGINHALLITUS Yhteensä -4 559 600 705 000 -3 854 600 -3 470 715 90,0 383 884<br />
KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Myyntituotot 32 300 32 300 40 951 126,8 8 651<br />
Maksutuotot 669 669<br />
Tuet ja avustukset 100 000 100 000 141 003 141,0 41 003<br />
Muut tuotot 126 100 126 100 177 257 140,6 51 157<br />
TOIMINTATUOTOT Yhteensä 258 400 258 400 359 882 139,3 101 480<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -1 237 600 -1 237 600 -1 078 449 87,1 159 151<br />
Palvelujen ostot -1 291 200 -1 291 200 -1 373 942 106,4 -82 742<br />
Aineet, tarvikkeet -31 600 -31 600 -35 650 112,8 -4 050<br />
Avustukset -1 485 000 -1 485 000 -1 412 467 95,1 72 533<br />
Vuokrakulut -114 800 -114 800 -124 096 108,1 -9 296<br />
Muut kulut -58 800 -58 800 -59 882 101,8 -1 082<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -4 219 000 -4 219 000 -4 084 486 96,8 134 514<br />
KEHITTÄMIS- JA ELINKEINO-<br />
PALVELUT Yhteensä<br />
-3 960 600 -3 960 600 -3 724 604 94,0 235 994<br />
41
Change language