TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ostolaskujen kokonaismäärä nousi noin 1 %. Laskunkäsittelyssä tavoitteena oli lisätä sähköisten verkkolaskujen<br />
osuutta. Verkkolaskujen osuus nousi 31 %:sta 40 %:iin.<br />
Taloustoimisto järjesti kaupungin henkilökunnalle neljä koulutustilaisuutta. Koulutusta järjestettiin kustannuslaskennasta<br />
ja tuotteistamisesta sekä vakuutussopimuksista. Lisäksi järjestettiin hankintatoimen koulutusta.<br />
Hankintayksikkö<br />
Hankintayksikkö huolehtii kaupungin keskitetyistä hankinnoista, avustaa toimialoja yksittäisten hankintojen<br />
toteuttamisessa, kehittää hyvää hankintatapaa ja valvoo hankintaohjeiden noudattamista.<br />
Uusi hankintalaki astui voimaan 1.6.<strong>2010</strong>. Hankintayksikkö järjesti kaksi siihen liittyvää koulutustilaisuutta<br />
kuntaliiton avustuksella. Ympäristöasioihin ja kierrätykseen liittyvien asioiden tiedottamista on lisätty kotisivulla.<br />
Uutena yhteistyötahona avattiin <strong>Porvoo</strong>lle oma ilmainen netti-huutokauppa, jonka avulla myytiin menestyksekkäästi<br />
vanhaa kalustoa.<br />
Ruokapalveluyksikkö<br />
Ruokapalveluyksikkö huolehtii kaupungin keskitetystä ruokapalvelusta, sen suunnittelusta ja kehittämisestä.<br />
Ruokapalveluyksikkö vastaa toimintaan liittyvistä hankinnoista, tuottavuuden seurannasta, henkilökunnan<br />
koulutuksesta sekä ruokapalveluyksikön ja ulkopuolisten keittiöiden välisestä yhteistyöstä.<br />
Ruokapalveluyksikkö on tarjonnut asiakkailleen joka päivä mahdollisuuden syödä lautasmallin mukaisen<br />
aterian.<br />
Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet<br />
Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen<br />
Vaikuttavuus ja palvelukyky<br />
Ostolaskut lähetetään<br />
taloustoimistosta kiertoon<br />
välittömästi<br />
Sähköisten ostolaskujen<br />
määrä lisääntyy<br />
Terveelliset ja monipuoliset<br />
ateriat kouluissa ja<br />
laitoksissa<br />
Talous ja resurssit<br />
Kustannustehokkaat palvelut<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Taloushallinnon tietojärjestelmän<br />
käyttöönottoprojektin<br />
sujuva toteutus<br />
Osaaminen ja henkilöstö<br />
Talous- ja hankintaosaamisen<br />
parantaminen<br />
Muut tavoitteet<br />
Laskun käsittelyaika taloustoimistossa<br />
sen saapumisesta<br />
Sähköisten laskujen osuus<br />
ostolaskuista<br />
Lautasmallin kriteerit<br />
Kirjanpito- ja maksuliikennepalveluiden<br />
tuotteistaminen<br />
Projektiryhmän sitoutuminen<br />
1-5 pistettä<br />
Kustannusarvion toteutuminen<br />
1-5 pistettä<br />
Aikataulussa pysyminen 1-5<br />
pistettä<br />
Taloustoimiston järjestämien<br />
koulutustilaisuuksien<br />
määrä<br />
1 päivä Toteutunut<br />
vähintään 35 % 40 %<br />
Lautasmallin kriteerit täyttyvät<br />
joka aterialla<br />
Tuotekohtainen hinnoittelu<br />
Vähintään 10 pistettä<br />
Kolme koulutustilaisuutta 4<br />
Toteutunut<br />
Toteutunut<br />
Toteutunut<br />
Tunnusluvut TP2008 TP2009 TP<strong>2010</strong> TS2011 TS2012<br />
Vakituisen henkilöstön määrä yhteensä<br />
taloustoimisto<br />
ruokapalvelu<br />
120,5<br />
13,5<br />
107<br />
122,5<br />
13,5<br />
109<br />
122,5<br />
13,5<br />
109<br />
122,5<br />
13,5<br />
109<br />
122,5<br />
13,5<br />
109<br />
Määräaikaisen henkilöstön määrä<br />
- - - - -<br />
38
Change language