TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
kaassa käytössä laatu<br />
huomioiden.<br />
tekijät että johto arvioivat toimintojen<br />
toteutumista.<br />
vähintään 90 %<br />
Osaaminen ja henkilöstö<br />
Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot ovat enintään<br />
9 pv/hlö<br />
nuorta vuoden aikana,<br />
asiakasvaihdoksissa välipäiviä<br />
kesällä.<br />
9,99 pv/hlö.<br />
Muut tavoitteet<br />
Tunnusluvut TP2008 TP2009 TA<strong>2010</strong> TP<strong>2010</strong> TS2011 TS2012<br />
Vakituisen henkilöstön määrä 82 94 94 91 102,5 102<br />
Määräaikaisen henkilöstön määrä 1 1 1 2 2 2<br />
Aikuissosiaalityö:<br />
Toimeentulotuen kotitaloudet, kpl 1 682 1 822 1 900 1 826 1 950 2 000<br />
Lapsiperheiden sosiaalityö:<br />
Lastensuojelun asiakkaat, kpl<br />
-joista sijoitetut %<br />
Päihdetyö:<br />
A-klinikan ja Nuorisoaseman asiakkaat<br />
632<br />
23 %<br />
715<br />
(431+284)<br />
668<br />
45 %<br />
700<br />
30 %<br />
594<br />
20 %<br />
700<br />
30 %<br />
700<br />
30 %<br />
674 680 551 690 690<br />
Bruttokustannukset €/asukas 418 387 426 372 426 426<br />
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN<br />
TEHTÄVÄALUEET<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen<br />
Toteutuma % Poikkeama<br />
JOHTO JA SISÄISET PALVELUT<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Myyntituotot 1 295 200 1 295 200 1 277 349 98,6 -17 851<br />
Maksutuotot 8 000 8 000 5 396 -2 604<br />
Tuet ja avustukset 19 164 19 164<br />
Muut tuotot 2 077 500 2 077 500 2 077 101 100,0 -399<br />
TOIMINTATUOTOT Yhteensä 3 380 700 3 380 700 3 379 011 100,0 -1 690<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -2 267 500 -282 000 -2 549 500 -2 050 388 80,4 499 112<br />
Palvelujen ostot -307 100 -307 100 -239 314 77,9 67 786<br />
Aineet, tarvikkeet -64 200 -64 200 -34 389 53,6 29 811<br />
Avustukset -25 000 -25 000 -24 945 99,8 55<br />
Vuokrakulut -1 900 300 -1 900 300 -1 857 830 97,8 42 470<br />
Muut kulut -43 200 -43 200 -35 222 81,5 7 978<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -4 607 300 -282 000 -4 889 300 -4 242 088 86,8 647 212<br />
JOHTO JA SISÄISET PALVELUT<br />
Yhteensä<br />
-1 226 600 -282 000 -1 508 600 -863 077 57,2 645 522<br />
TERVEYSPALVELUT<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Myyntituotot 2 557 100 2 557 100 3 261 717 127,6 704 617<br />
Maksutuotot 1 834 500 1 834 500 1 741 973 95,0 -92 527<br />
Tuet ja avustukset 42 000 42 000 115 396 274,8 73 396<br />
Muut tuotot 8 700 8 700 14 650 168,4 5 950<br />
TOIMINTATUOTOT Yhteensä 4 442 300 4 442 300 5 133 737 115,6 691 436<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -13 120 400 -13 120 400 -13 314 096 101,5 -193 696<br />
Palvelujen ostot -47 349 000 -1 500 000 -48 849 000 -51 258 231 104,9 -2 409 231<br />
Aineet, tarvikkeet -1 353 000 -1 353 000 -1 725 589 127,5 -372 589<br />
Avustukset -74 600 -74 600 -92 406 123,9 -17 806<br />
Vuokrakulut -1 464 600 -1 464 600 -1 562 585 106,7 -97 985<br />
Muut kulut -24 800 -24 800 -70 806 285,5 -46 006<br />
51
Change language