TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KAUPUNGINKANSLIA<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Myyntituotot 1 136 200 1 136 200 747 740 65,8 -388 460<br />
Maksutuotot 30 000 30 000 32 335 107,8 2 335<br />
Tuet ja avustukset 67 000 67 000 73 218 109,3 6 218<br />
Muut tuotot 620 800 620 800 749 496 120,7 128 696<br />
TOIMINTATUOTOT Yhteensä 1 854 000 1 854 000 1 602 791 86,5 -251 211<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -1 926 500 -1 926 500 -1 873 195 97,2 53 305<br />
Palvelujen ostot -857 800 48 600 -809 200 -584 052 72,2 225 148<br />
Aineet, tarvikkeet -171 500 -171 500 -86 420 50,4 85 080<br />
Vuokrakulut -507 300 -507 300 -310 591 61,2 196 709<br />
Muut kulut -19 200 -19 200 -20 056 104,5 -856<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -3 482 300 48 600 -3 433 700 -2 874 314 83,7 559 386<br />
KAUPUNGINKANSLIA Yhteensä -1 628 300 48 600 -1 579 700 -1 271 523 80,5 308 175<br />
TALOUSTOIMISTO<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Myyntituotot 8 279 500 8 279 500 8 434 037 101,9 154 537<br />
Maksutuotot 530 530<br />
Tuet ja avustukset 19 220 19 220<br />
Muut tuotot 1 972 1 972<br />
TOIMINTATUOTOT Yhteensä 8 279 500 8 279 500 8 455 761 102,1 176 259<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -4 430 500 -4 430 500 -4 046 887 91,3 383 613<br />
Palvelujen ostot -2 222 400 -2 222 400 -2 165 082 97,4 57 318<br />
Aineet, tarvikkeet -3 060 100 -3 060 100 -3 055 225 99,8 4 875<br />
Vuokrakulut -758 500 -758 500 -758 252 100,0 248<br />
Muut kulut -17 500 -17 500 -11 944 68,3 5 556<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -10 489 000 -10 489 000 -10 037 390 95,7 451 610<br />
TALOUSTOIMISTO Yhteensä -2 209 500 -2 209 500 -1 581 629 71,6 627 869<br />
HENKILÖSTÖTOIMISTO<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Myyntituotot 180 200 180 200 207 827 115,3 27 627<br />
Maksutuotot 64 400 64 400 13 290 20,6 -51 110<br />
Tuet ja avustukset 395 000 395 000 599 423 151,8 204 423<br />
Muut toimintatuotot 53 000 53 000 59 537 112,3 6 537<br />
TOIMINTATUOTOT Yhteensä 692 600 692 600 880 078 127,1 187 477<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -1 359 600 -1 359 600 -1 296 475 95,4 63 125<br />
Palvelujen ostot -1 697 400 -1 697 400 -1 460 943 86,1 236 457<br />
Aineet, tarvikkeet -38 500 -38 500 -63 887 165,9 -25 387<br />
Avustukset -1 000 -1 000 0,0 1 000<br />
Vuokrakulut -114 800 -114 800 -115 261 100,4 -461<br />
Muut kulut -116 700 -116 700 -58 724 50,3 57 976<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -3 328 000 -3 328 000 -2 995 290 90,0 332 710<br />
HENKILÖSTÖTOIMISTO Yht -2 635 400 -2 635 400 -2 115 212 80,3 520 187<br />
OSUUS PELASTUSTOIMESTA<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -153 418 -153 418<br />
Palvelujen ostot -3 931 000 -3 931 000 -4 268 909 108,6 -337 909<br />
Vuokrakulut -9 000 -9 000 0,0 9 000<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -3 940 000 -3 940 000 -4 422 328 112,2 -482 327<br />
OSUUS PELASTUSTOIMESTA -3 940 000 -3 940 000 -4 422 328 112,2 -482 327<br />
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ<br />
TOIMINTATUOTOT 11 133 900 11 133 900 11 369 703 102,1 235 803<br />
TOIMINTAKULUT -30 298 300 753 600 -29 544 700 -28 155 467 95,3 1 389 233<br />
YHTEENSÄ -19 164 400 753 600 -18 410 800 -16 785 764 91,2 1 625 035<br />
42
Change language