TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet<br />
Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen<br />
Vaikuttavuus ja palvelukyky<br />
Toimitilojen tehokas käyttö Tilojen käyttöaste Viiden vajaakäytössä olevan Viisi kiinteistöä on myyty<br />
kiinteistön myynti<br />
Talous ja resurssit<br />
Tasapainoinen talous Talousarvion toteutuminen 100 %:n toteutuminen Tulot toteutuivat 97 %<br />
Menot toteutuivat 99 %<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Energiansäästö Energiankulutus Energiankulutuksen väheneminen<br />
1,8 % vuoden 2005<br />
tasosta<br />
Osaaminen ja henkilöstö<br />
Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot enintään<br />
10 päivää/hlö<br />
Muut tavoitteet<br />
Energiankulutus väheni n. 2<br />
%<br />
Toteutunut<br />
Tunnusluvut TP2008 TP2009 TA<strong>2010</strong> TP<strong>2010</strong><br />
Vakituisen henkilöstön määrä 165 166 166 158<br />
Määräaikaisen henkilöstön<br />
määrä 22 10 10 10<br />
Ulosvuokratut liike- ym.tilat 5905 m2 7 799 m2 5 900 m2 7 750 m2<br />
Ulkopuolisilta vuokratut tilat 6037 m2 12 449 m2 7 800 m2 15 061 m2<br />
Sisäisesti vuokrattavat tilat 166 995 m2 173 643 m2 176 500 m2 171 547 m2<br />
Vuokrattavat asunnot 510 kpl 507 kpl 510 kpl 543 kpl<br />
Siivottava pinta-ala 118 664 m2 137 116 m² 124 800 m2 135 850 m2<br />
Katuosasto<br />
Katuosasto vastaa asemakaava-alueilla katu-, liikenne-, ja muiden yleisten alueiden sekä puistojen ja leikkikenttien<br />
suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Osasto huolehtii myös kaupungin metsien hoidosta<br />
ja satama- ja toritoiminnasta. Kaupungin konevarikon ylläpito sekä yksityisteihin liittyvät avustus- ja<br />
viranomaistehtävät kuuluvat osaston toimenkuvaan, samoin kuin liikenneturvallisuusasiat, joukkoliikenneasiat<br />
ja pilaantuneiden maa-alueiden puhdistustyöt.<br />
Katujen kunnossapito hoidettiin entiseen tapaan vajaa puolet omana työnä ja loput urakoitsijoita käyttäen.<br />
Vuosi <strong>2010</strong> oli talvikunnossapidon osalta vaikea. Lunta tuli alkuvuonna sekä myös joulukuussa erittäin paljon,<br />
mikä aiheutti kunnossapitomenojen kasvua normaaliin talveen verrattuna. Talousarvion ylitysten minimoimiseksi<br />
on kesäkunnossapidossa ja asfaltin korjauksissa jouduttu tinkimään. Yksityisteiden hoitoon kaupunki<br />
antoi avustuksia 228 tiekunnalle ja yhteensä 472 kilometrille. Avustuksia on pienennetty noin 10%<br />
edellisvuodesta.<br />
Valtuusto korotti talousarviokäsittelyn yhteydessä pysäköintimaksun kahteen euroon tunnissa, ja asetti 1,0<br />
miljoonan euron tulotavoitteen. Tavoitteesta jäätiin noin 130 000 euroa.<br />
Katuverkostoa valmistui Haikkoon Lasaretissa, Puromäen alueella, Pihlajatien/Valkovuokonkaaren alueella<br />
ja länsirannalla Taidetehtaan alueella. Sisäkehä avattiin liikenteelle Kaupunginhaassa.<br />
Katujen perusparannuksina valmistui Urheilukatu, Lundinkatu. Vanhassa kaupungissa tehtiin kiveystöitä<br />
Itäisellä Pitkäkadulla ja Lukiokujalla. Huomattavia säästöjä tuli mm. Kilpilahden uuden tieyhteyden kustannuksissa.<br />
Mannerheiminkadun sillasta aikataulujen viivästymisestä johtuen tuli myös säästöjä. Valtuusto<br />
päätti, että uutta siltaa ei rakenneta, vaan vanha korjataan sillan omistajan, eli Valtion toimesta. Katujen<br />
uudelleen päällystyksiä ja sorapintaisten katujen päällystystä tehtiin tavoitteen yli tavoitemäärän.<br />
68
Change language