TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Työvoiman palvelukeskuksessa panostettiin vuonna <strong>2010</strong> erityisesti kuntouttavan työtoiminnan lisäämiseen.<br />
Merkittävin avaus oli työvoiman työpartiotoiminnan aloittaminen sekä päivätoimintakeskus. Palvelukeskuksen<br />
asiakasmäärä jatkoi vuoden <strong>2010</strong> aikana kasvuaan. Vuoden lopussa asiakkaita oli 336. Kuntouttavaan<br />
työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi, vuoden lopussa heitä oli 104<br />
henkeä.<br />
Palvelukeskuksen asiakkuus päättyi vuoden aikana 68 henkilöllä. Näistä tapauksista työllistyneitä oli 10,3<br />
%, koulutukseen siirtyneitä 4,4 % ja eläkkeelle tai eläkettä edeltävälle sairauslomalle siirtyi 25 %. Kelalle<br />
maksetun työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus vuonna <strong>2010</strong> oli 1 253 000 euroa (vuonna 2009 se oli<br />
1 236 000 euroa).<br />
Työllisyysbudjetista maksettiin palkkakuluja 121 500 euroa. Palkkatukia kertyi vuoden aikana 28 500 euroa.<br />
Kolmannelle sektorille maksettiin sivukulutukea pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen noin 75 000 euroa.<br />
Tällä summalla tuettiin 65 pitkäaikaistyöttömän palkkaamista.<br />
Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet<br />
Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen<br />
Vaikuttavuus ja palvelukyky<br />
Vuokra-asuntojen saatavuus<br />
Viljelijät saavat tuet täysimääräisinä<br />
Talous ja resurssit<br />
Elinkeinokehittämisen panosten<br />
kerrannaisvaikutus<br />
suuremmaksi<br />
Työmarkkinatuen kuntaosuuden<br />
alentaminen<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
ARA-asuntotuotanto<br />
50 % kaupunkikonsernin<br />
tuotantona<br />
Asuntojen laatutaso<br />
korjaustoiminta valtion<br />
osarahoituksella<br />
Muut tavoitteet<br />
Kaupunkikonsernin asuntoyhtiöiden<br />
asuntojen käyttöaste<br />
%<br />
Takaisinperittävien tukien<br />
määrä, euroa<br />
Vaikuttavuuskerroin suhteessa<br />
Posintra Oy:n liikevaihtoon<br />
Kuntaosuus yhteensä,<br />
euroa<br />
Valmistuneet asunnot,<br />
kpl<br />
vähintään 95 99<br />
0 0<br />
Vaikuttavuuskerroin vähintään<br />
2,5<br />
2,8<br />
Enintään 1 160 000 1 253 000<br />
70 36<br />
Korjattavat asunnot, kpl 600 2 255<br />
Tunnusluvut TP2008 TP2009 TP<strong>2010</strong> TS2011 TS2012<br />
Vakituisen henkilöstön määrä 17 17 16 17 17<br />
Määräaikaisen henkilöstön määrä 4 3 6 4 4<br />
Kaupunkikonsernin vuokra- asuntojen lukumäärä<br />
1 950 1 968 2 004 2 050 2 100<br />
TYPin asiakkaat 290 290 336 290 290<br />
Matkailutoimiston asiakkaat 35 500 41 709 42 620 50 000 51 000<br />
Kaupunginkanslia<br />
Hallintoyksikkö<br />
Kaupunginkanslian hallintoyksikkö huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä<br />
ja tarjoaa hallintopalveluja kaupungin eri toimialoille ja asiakkaille.<br />
Kaupunginkanslia huolehtii myös tietohallinnosta, pysäköinninvalvonnasta, talous- ja velkaneuvonnasta<br />
sekä sovittelutoiminnasta.<br />
35
Change language