TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ostolaskut, kpl<br />
verkkolaskujen osuus<br />
67 302<br />
30 %<br />
63 309<br />
31 %<br />
64 223<br />
40 %<br />
66 000<br />
40 %<br />
66 000<br />
45 %<br />
Myyntilaskut, kpl 135 776 117.813 129 584 135 000 135 000<br />
Tositteet, kpl 340 256 344 320 361 780 340 000 340 000<br />
Kassatapahtumat, kpl 13 095 10 790 9 146 13 000 13 000<br />
Keskitetyt hankintasopimukset, kpl 27 27 28 30 30<br />
Keskitetyt hankinnat, milj.euroa 7 7 8 8,5 8,5<br />
Ruokapalvelun asiakkaat /päivä, kpl 8 418 8 475 8 685 8 470 8 475<br />
Ruokapalveluateriat /päivä, kpl 12 411 12 459 12 490 12 500 12 500<br />
Henkilöstötoimisto<br />
Henkilöstötoimisto huolehtii yleisellä tasolla mm. neuvottelutoiminnasta, keskitystä palkanlaskennasta, henkilöstön<br />
ja osaamisen kehittämisestä, yhteistoiminnasta, työsuojelusta, työhyvinvoinnista, henkilöstön saannin<br />
turvaamisesta sekä virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta.<br />
Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstötoimiston ohjauksessa valmistellun henkilöstöpoliittisen ohjelman vuosille<br />
<strong>2010</strong> - 2013. Henkilöstöpoliittinen ohjelma perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan ja<br />
painottaa henkilöstösuunnittelua, selkeää organisaatiota, työhyvinvointia ja yhteistoimintaa. Työhyvinvointiviikon<br />
teemana oli yhdessä eteenpäin ja sitä vietettiin jälleen koko viikon kestävänä muistuttamassa työhyvinvoinnin<br />
ja työturvallisuuden tärkeydestä.<br />
Keskitettynä koulutuksena järjestettiin mm. atk-koulutusta, turvallisuuskorttikoulutusta ja vaativat asiakasapalvelutilanteet<br />
koulutusta. Esimiehille järjestettiin JET ja ESKO -koulutusten lisäksi ’Voimavaroja esimiestyöhön’<br />
-koulutusta. Täyttölupamenettelyn jatkamisen myötä myös rekrytointi-ilmoittelu keskittyi henkilöstötoimistoon<br />
tavoitteiden mukaisesti.<br />
Organisaatiouudistuksen johdosta ja vuoden 2011 talousarvion tasapainottamiseksi käytiin laajamittaiset<br />
yhteistoimintaneuvottelut loka - marraskuussa <strong>2010</strong>. Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena henkilöstömäärää<br />
vähennetään 150 henkilötyövuoden verran vuonna 2011.<br />
Henkilöstöhallinnon sähköistä järjestelmää koulutettiin edelleen. Keskeytyspäätösten sähköinen arkistointi ja<br />
ruotsinkielinen työpöytä otettiin käyttöön vuoden aikana.<br />
Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet<br />
Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen<br />
Vaikuttavuus ja palvelukyky<br />
Keskitetty ja sähköistetty Sähköisen rekrytointijärjestelmän<br />
rekrytointi<br />
käyttöönotto<br />
Talous ja resurssit<br />
Nykyisten resurssien käytön<br />
tehostaminen<br />
Henkilöstötoimistossa toteutettavien<br />
rekrytointitoimeksiantojen<br />
määrä’<br />
Prosessien läpimenoaikataulujen<br />
nopeutuminen<br />
Päätös Kuntaliiton Kuntarekry-järjestelmään<br />
liittymisestä<br />
on tehty<br />
Vähintään 75 % rekrytoinneista<br />
tehdään henkilöstötoimistossa<br />
Palkanlaskenta- ja rekrytointiprosessin<br />
kuvaukset ja<br />
läpimenoaikojen mittaus<br />
valmistuvat<br />
39<br />
Jäsenyys Kuntarekryjärjestelmän<br />
seurantaryhmässä.<br />
Sopimus voimassa<br />
1.12.<strong>2010</strong> alkaen<br />
Työpaikkailmoittelu hoidetaan<br />
lähes 100 %:sti henkilöstötoimistosta.<br />
Toteutetaan kaupungin prosessityöryhmän<br />
määrittämän<br />
ohjeistuksen/aikataulun mukaisesti<br />
vuonna <strong>2010</strong>. Suunnittelu<br />
aloitettu.<br />
Virka- ja työsuhteiden tehokas<br />
hallinnointi<br />
Vakanssien hallittavuus Numeroitu vakanssiluettelo Vakanssiluettelo määritelty ja<br />
käyttöönotettavissa.<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Palvelujen laadun varmis- Asiakaskysely Arvosana vähintään 3,5 (as- Asiakaskysely toteutettiin
Change language