TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2.1.6 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen<br />
Toteutuma % Poikkeama<br />
Toimintatulot 10 531 600 0 10 531 600 10 875 841 103,3 -344 241<br />
Toimintamenot 9 888 200 0 9 888 200 9 638 505 97,5 249 695<br />
Toimintakate 643 400 0 643 400 1 237 336 192,3 -593 936<br />
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos<br />
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos huolehtii maakunnan asukkaiden tarvitsemien ja valtakunnan sisäiseen turvallisuuteen<br />
kuuluvien pelastuspalvelujen järjestämisestä.<br />
Toiminnan painopisteissä on huomioitu toimintaympäristön asettamat haasteet ja arvioitu niiden merkitystä<br />
alueen kokonaisturvallisuuden kannalta. Pelastustoimen mahdollisuus lisätä yhteiskunnallista turvallisuuden<br />
vaikuttavuutta liittyy erityisesti onnettomuuksien ehkäisyyn, joka toimii prosessina hyvässä yhteistyössä<br />
suunnitteluun, rakentamiseen ja muiden turvallisuuteen liittyvien keskeisten tahojen kanssa.<br />
Koko Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella oli 1.1.<strong>2010</strong> asukasluku 93 966 asukasta, jonka perusteella<br />
tavoitteet ja tunnusluvut on laskettu pelastustoimen ja valvomon osalta. Sairaankuljetuksessa on käytetty<br />
<strong>Porvoo</strong>n kaupungin ja Askolan kunnan yhteenlaskettua asukaslukua 53 430 asukasta.<br />
Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet<br />
Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen<br />
Vaikuttavuus ja palvelukyky<br />
Tuottaa palvelutasopäätöksen<br />
edellyttämät pelastustoimen<br />
palvelut Itä-<br />
Uudenmaan pelastusalueella<br />
Luottamus pelastustoimeen<br />
% väestöstä 97 %<br />
Talous ja resurssit<br />
Talouden toteutuma hyväksytyn<br />
talousarvion<br />
mukainen<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Palvelutasopäätöksessä<br />
hyväksyttyjen toimintavalmiusaikojen<br />
toteuttaminen<br />
pelastusalueella<br />
Osaaminen ja henkilöstö<br />
Palvelutasopäätöksen<br />
mukaisten henkilöstöresurssien<br />
ylläpitäminen<br />
päivittäisessä toiminnassa<br />
Sivutoimisiin ja sopimuspalokuntiin<br />
kuuluvien<br />
henkilöstön määrän ja<br />
toimintakyvyn ylläpitäminen<br />
Muut tavoitteet<br />
Kustannukset<br />
€/pelastusalueen asukas<br />
ilman vuokria<br />
Kustannukset<br />
€/pelastusalueen asukas<br />
Toimintavalmiusaika eri riskialueilla<br />
% tavoitteesta<br />
Henkilöstön työpanos kalenteripäiviä/vuosi<br />
Sivutoimisten ja sopimuspalokuntien<br />
pelastustoimintaan<br />
kykenevän henkilöstön määrä<br />
78,18 €/asukas<br />
89,67 €/asukas<br />
1. riskialueella 60 %<br />
77<br />
74,77,€/asukas<br />
86,42 €/asukas<br />
2. riskialueella 90 % 2. riskialueella 90 %<br />
75 000 kalenteripäivää<br />
500 henkilöä 500 henkilöä<br />
Tunnusluvut TP2009 TA<strong>2010</strong> TP<strong>2010</strong> TS2011 TS2012<br />
Vakituisen henkilöstön määrä<br />
117,5 117,5 117,5 117,5 117,5
Change language