TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet<br />
Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen<br />
Vaikuttavuus ja palvelukyky<br />
Palvelutason sopeuttaminen<br />
Asiakaspalvelun laadun<br />
säilyttäminen samalla tasolla<br />
Sairastavuus vähenee ja<br />
hoidon laatu on hyvä<br />
Talous ja resurssit<br />
Terveysasemaverkon kehittäminen<br />
Kuukausittainen avohoidon<br />
käyntien seuranta.<br />
Asiakastyytyväisyyskysely terveysasemilla<br />
Terveyskeskusten laatuverkoston<br />
otanta<br />
Keskimääräiset kustannukset/asukas<br />
45<br />
Avohoidon keskimääräinen<br />
käyntimäärä/asukas ei ylitä<br />
vuoden 2007 tasoa.<br />
Tulos vähintään 4 (asteikolla<br />
1-5)<br />
Pysytään vuoden 2009<br />
tasolla eri sairausryhmien<br />
osalta<br />
Keskisuurten kuntien vertailun<br />
perusteella enintään<br />
keskimääräisellä tasolla<br />
Pysynyt samalla tasolla. N.<br />
6,1 käyntiä per asukas<br />
vuodessa.<br />
Asiakastyytyväisyyttä ei<br />
mitattu vuonna <strong>2010</strong><br />
Toteutunut<br />
Toteutunut. Ikä- ja tarvevakioidut<br />
perusterveydenhuollon<br />
menot vuonna<br />
2009 olivat keskimäärin<br />
598 €/asukas. <strong>Porvoo</strong>ssa<br />
menot 575 €/asukas.<br />
Tasapainoinen talous Talousarvion toteutuminen 100 %:n toteutumisaste Kulut 107,3 % (ilman esh<br />
105 %), tuotot 115,6 % ja<br />
netto 106,7 %.<br />
Kuluja nostivat erikoissairaanhoito,<br />
terveysasemien<br />
yhdistämisen aiheuttama<br />
lisääntynyt sijaistarve sekä<br />
sikainfluenssa.<br />
Perusterveydenhuollon ja<br />
erikoissairaanhoidon välisen<br />
yhteistyön tehostaminen<br />
kustannuspaineen hillitsemiseksi<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Palveluprosessin sujuvuus:<br />
Sujuva siirtyminen erikoissairaanhoidosta<br />
perusterveydenhoitoon.<br />
Puhelinpalvelun sujuminen.<br />
Suun terveydenhuollossa<br />
kiireettömään hammashoitoon<br />
pääsy.<br />
Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas<br />
(vuonna 2008<br />
968 €/asukas)<br />
Hoitoketjujen päivityksen sujumisen<br />
arviointi.<br />
Teleseuranta.<br />
Jonoseuranta, kk.<br />
Menokehitys enintään<br />
samalla tasolla muiden<br />
keskisuurten kuntien keskiarvon<br />
kanssa (vuonna<br />
2008 971 €/asukas)<br />
Päivityksen valmistuminen<br />
vuoden <strong>2010</strong> aikana<br />
Vastattujen puhelujen<br />
osuus on vähintään sama<br />
kuin vuonna 2009 tehdyssä<br />
teleseurannassa.<br />
Kiireettömään hammashoitoon<br />
pääsy ei ylitä lakisääteistä<br />
6 kuukautta.<br />
Osaaminen ja henkilöstö<br />
Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot pv/henkilö. Sairauspoissaolot enintään<br />
samalla tasolla edellisvuoteen<br />
verrattuna<br />
Muut tavoitteet<br />
Toteutunut. Ikä- ja tarvevakioidut<br />
erikoissairaanhoidon<br />
menot vuonna<br />
2009 olivat keskimäärin 1<br />
015 €/asukas. <strong>Porvoo</strong>ssa<br />
menot 987 €/asukas.<br />
Toteutunut<br />
Vastausprosentti kasvoi<br />
molemmilla terveysasemilla<br />
Tele-Q-palvelun käyttöönoton<br />
myötä 95–98<br />
prosenttiin.<br />
Kiireettömään hammashoitoon<br />
odotusaika oli n. 20<br />
viikkoa.<br />
Ei toteutunut. 13,34 pv/hlö.<br />
Tunnusluvut TP2008 TP2009 TA<strong>2010</strong> TP<strong>2010</strong> TS2011 TS2012<br />
Vakituisen henkilöstön määrä 235 242 242 221 244 244<br />
Määräaikaisen henkilöstön määrä 0 0 0 3 0 0<br />
Yhteispäivystykseen tehtyjen lääkärikäyntien<br />
20% 21% 23 % 25,1 % 21 % 21 %<br />
osuus vastaanottokäyn-<br />
neistä % (porvoolaiset)<br />
Bruttokustannukset €/asukas: Terveyspalvelut<br />
ilman erikoissairaanhoitoa<br />
366 412 433 424 454 454
Change language