TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ruotsinkielinen koulutustoimi<br />
Ruotsinkielisen koulutustoimen toimintaan kuului vuoden loppuun perusopetus, lukio sekä kansalaisopisto.<br />
Palvelut kuuluvat kaupungin lakisäteisiin peruspalveluihin. Toiminta poikkeaa suunnittelutasolla kaupungin<br />
vuosikellosta siinä, että toimintaa suunnitellaan lukuvuosittain, vaikka talousarviot tehdään kalenterivuosittain.<br />
Tavoitteena oli luoda ruotsinkielisiä oppimisympäristöjä. Lukuvuonna 2009–10 peruskouluja oli 13, lukioita<br />
yksi ja kansalaisopistoja yksi.<br />
Oppilashuoltopalvelujen lisääntynyt tarve näkyy ostopalvelujen lisäyksenä. Tukiopetuksen tarve pystyttiin<br />
hoitamaan koulujen tuntikehyksessä. Suuret ryhmät keskustan koulujen ensimmäisellä luokalla voivat jatkossa<br />
johtaa siihen, että ne pitää jakaa, mikäli muutto <strong>Porvoo</strong>seen jatkuu vilkkaana. Lisäkuluja toi myös<br />
kolmen koulun sulkeminen esimerkiksi ylityökorvauksien sekä muuttokulujen ja uusien huonekalujen muodossa.<br />
Valtion rahoittamia hankkeita rasittavat kulut, kuten 100 000 euron suuruinen avustus ryhmäkoon<br />
pienentämiseen, mikä näkyy yhtä suurena menona. Huolta herätti koulurakennuksien kunto.<br />
Ruotsinkielinen koulutustoimi pysyi talousarviossa. Tulot ylittyivät odotetusti ja osa siirretään seuraavalle<br />
vuodelle, koska toiminta jatkuu vuonna 2011. Menot ovat laskeneet viime vuoden tasosta leikkaamalla tuntikehystä,<br />
sulkemalla kouluja sekä vähentämällä koulunkäyntiavustajapalveluita lukuvuonna <strong>2010</strong>–11.<br />
Uusi lukuvuosi aloitettiin 16.8.<strong>2010</strong>. Jaoston peruskouluille hyväksymä tuntikehys oli 3 550 tuntia, noin 90<br />
tuntia pienempi kuin lukuvuonna 2009–10 ja noin 300 tuntia pienempi kuin lukuvuonna 2007–08. Peruskoulujen<br />
lukumäärä on 1.8.<strong>2010</strong> lähtien neljä vähemmän kuin lukuvuonna 2008–09, joka näkyy myös pienempinä<br />
vuokrakuluina.<br />
Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet<br />
Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen<br />
Vaikuttavuus ja palvelukyky<br />
Kaikki saavat toisen asteen<br />
opiskelupaikan<br />
Päättötodistuksia prosentteina<br />
vuosikurssin oppilaiden kokonaismäärästä<br />
100 %<br />
99,5 %<br />
Mahdollisuus jatko-opintoihin<br />
toisen asteen jälkeen<br />
Aikuisille ruotsinkielisille kuntalaisille<br />
annetaan mahdollisuus<br />
omavalintaiseen oppimiseen<br />
Talous ja resurssit<br />
Laadukkaat ja tehokkaat koulutuspalvelut<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Resursseja käytetään perusopetuksessa<br />
oppilaiden ja<br />
opiskelijoiden parhaaksi<br />
Vuosikurssista jatkaa toiselle<br />
asteelle<br />
Lukuvuoden aikana opintonsa<br />
keskeyttäneitä opiskelijoita<br />
Ylioppilaskirjoituksissa alaarvoisen<br />
saaneiden prosenttiosuus<br />
Opiskelijoiden määrä<br />
Pidettyjen tuntien määrä<br />
Perusopetuksen tuntikehys<br />
Lukiokurssit<br />
Talousarvio pitää<br />
Kansalaisopiston tulorakenne<br />
Tukiopetuksen tuntimäärä<br />
Tuntimäärä/viikko erityisopetusta<br />
100 %<br />
0 opiskelijaa<br />
0 %<br />
3 200 fyysistä henkilöä<br />
8 000<br />
3 670 viikkotuntia<br />
395 kurssia / vuosi<br />
Käyttöaste 100 %<br />
Valtionosuudet ja<br />
maksutuotot kattavat<br />
vähintään 62 %<br />
kustannuksista<br />
0,01 viikkotuntia/oppilas<br />
0,25 viikkotuntia/oppilas<br />
99,5 %<br />
1<br />
0 %<br />
3 042 fyysistä henkilöä<br />
6 264<br />
3 640 viikkotuntia<br />
395 kurssia/vuosi<br />
99,7 %<br />
Valtionosuudet ja maksutuotot<br />
kattavat vähintään<br />
60 % kustannuksista<br />
0,01 viikkotuntia/oppilas<br />
0,23 viikkotuntia/oppilas<br />
57
Change language