TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Strategian yksityiskohtainen täytäntöönpano ja seuranta sisällytetään vuosien 2011 – 2013 talousarvioprosesseihin.<br />
Strategian taloustavoitteet sovitettiin yhteen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2013<br />
taloussuunnitelman tasapainottamisen kanssa. Lautakuntien ehdotuksissa ei päästy kokonaan strategian<br />
tavoitteisiin. Talousarvion jatkovalmistelun yhteydessä kaupunginhallitus päätti käynnistää henkilöstöjärjestöjen<br />
kanssa yhteistoimintaneuvottelut, joissa esityksenä oli 100 -120 henkilötyövuoden vähentäminen. Yhteistoimintaneuvottelujen<br />
päättyessä marraskuussa voitiin todeta, että suuri osa tarvittavista henkilöstövähennyksistä<br />
voitiin toteuttaa muilla tavoin kuin irtisanomisilla mm. vähentämällä määräaikaista henkilöstöä ja<br />
jättämällä täyttämättä avoimia tehtäviä.<br />
Kaupungin suurin ongelma on suuri velkamäärä, jota hyväksytyn strategian keinoin puretaan tulevina vuosina.<br />
Velkataakka on ensisijassa seurausta käyttötalouden korkeista kustannuksista, mutta myös suurista<br />
investoinneista. Kaupungin tulorahoitusjäämä eli vuosikatteen riittävyys investointien omahankintamenoon<br />
on ollut säännöllisesti negatiivinen. Vuodesta 1997 laskettu kertynyt tulorahoitusjäämä on -114 miljoonaa<br />
euroa. Talouden epätasapaino kärjistyi suhdannetaantuman aikana ja pelkästään taantumasta syntynyttä<br />
vajetta joudutaan korjaamaan useita vuosia.<br />
Vuoden <strong>2010</strong> tulos oli positiivinen merkki tehtyjen toimenpiteiden onnistumisesta ja antaa suuntaa tulevaisuudelle.<br />
Kaupungin velkaantuminen pysähtyi viime vuonna. Positiivisen kehityksen aikaansaaminen edellyttää<br />
rakenteellisten uudistusten ohella, että yleinen taloustilanne paranee ja että kaupungin verotulot ja<br />
muut tulot kasvavat. Yleisen taloustilanteen paraneminen heijastuu kuitenkin myös inflaation voimistumisena<br />
mm. kunta-alan palkkaratkaisu nostaa vuoden 2011 palkkoja toukokuusta lähtien noin 2 %.<br />
1.1.4 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa<br />
Vuoden <strong>2010</strong> aikana valmisteltiin kaupungin organisaatiouudistusta. Uudistus koski sekä luottamusmiesettä<br />
viranhaltijaorganisaatiota. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa valmistelun tuloksena esitellyn<br />
organisaatiorakenteen jatkovalmistelun pohjaksi. Uusi organisaatio vahvistettiin marraskuussa hallinto- ja<br />
toimintasäännöllä. Uusi organisaatio astui voimaan 1.1.2011.<br />
Organisaatiouudistuksen lähtökohtina olivat syksyllä 2009 julkistettu konsulttiselvitys ja uudistettu kaupunkistrategia.<br />
Tavoitteena uudistuksessa oli luottamushenkilöhallinnon virtaviivaistaminen, johtamisen tehostaminen,<br />
päätettävien asioiden delegointi oikealle tasolle ja päätöksenteon vieminen mahdollisimman lähelle<br />
asiakasta tai asianosaista. Valtuuston strategista roolia korostetaan ja lautakuntien asiantuntijaroolia hyödynnetään.<br />
Luottamusmieshallinnossa tekninen ja ympäristösektori siirtyi kolmesta lautakunnasta kahteen. Kaupunginhallituksen<br />
jaostojen tehtäviä siirrettiin kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille. Myös muiden<br />
jaostojen tehtäviä siirrettiin lautakunnille tai viranhaltijoille.<br />
Muutoksen keskeinen elementti oli tilapalvelujen liikelaitostaminen. <strong>Porvoo</strong>n tilapalvelut –liikelaitos aloitti<br />
toimintansa 1.1.2011. Liikelaitokseen siirrettiin tilakeskuksesta ja sosiaali- ja terveystoimesta kiinteistöjen<br />
hoito ja huolto ja siivouspalvelut sekä yleishallinnosta ruokahuoltopalvelut. Tilapalveluihin siirtyi noin 300<br />
yleishallinnon ja teknisen ja ympäristötoimen työntekijää.<br />
Tilapalvelu –liikelaitoksen perustamisen edellytti yleishallinnon ja teknisen ja ympäristötoimen uudelleen<br />
organisoimista. Tämä toteutettiin keskittämällä konsernihallintoon kaupungin talouden ja hallinnon strateginen<br />
johtaminen ja suunnittelu, hallintopalvelutoiminnot sekä yhdyskuntasuunnittelu ja kehittäminen. Konsernijohtoon<br />
kuuluvat kaupunginjohtajan lisäksi rahoitus-, henkilöstö- ja hallintojohto sekä konsernin omistajapolitiikan<br />
hoito. Hallintopalvelutoiminnot, kuten kirjanpito, maksuliike, palkkahallinto ja toimistopalvelut keskitettiin<br />
uuteen hallintopalvelukeskukseen.<br />
Kaupungin konsernirakenteessa toteutettiin eräitä muutoksia. Kaupungin tytäryhtiö Itä-Uudenmaan yrityspalvelut<br />
Oy:n toiminta on päättynyt ja yhtiö on purettu vuonna <strong>2010</strong>. Taidetehtaan tilojen sekä matkailun<br />
markkinointia varten perustettiin vuonna <strong>2010</strong> <strong>Porvoo</strong> EventFactory Oy –niminen osakeyhtiö, jonka kaupun-<br />
13
Change language