TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ki omistaa kokonaisuudessaan. Kaupungin konsernirakenteessa ei ole tehty muita yhtiöittämisiä, fuusioita<br />
tai yhtiöiden purkamisia.<br />
Kaupungin väestön ikärakenne on tasapainoinen. Väestön kasvu koostuu syntyneiden enemmyydestä ja<br />
nettomaahanmuutosta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä työikäisen väestön<br />
määrä kuitenkin pysyy muuttumattomana ja vanhusväestön määrä lähes kaksinkertaistuu. Ennusteen perusteella<br />
voidaan arvioida, että jo lähitulevaisuudessa väestön ikääntyminen lisää kaupungin palvelutarpeita<br />
erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Palvelutarpeisiin vastaaminen nykyisillä rahoitusmahdollisuuksilla<br />
edellyttää jatkossakin toimintojen tehostamista ja rakenteiden uudistamista. Valtion toimenpiteiden vaikutukset<br />
kuntien rahoitusasemaan ovat kuitenkin olennaisia. Valtio päättää mm. kuntien uusista tehtävistä ja velvoitteista,<br />
valtionosuuksien rahoitusperusteista ja kuntien verotuloja koskevasta lainsäädännöstä.<br />
Kaupunki on käynnistänyt lukuisia rakenteellisia muutoksia koskevia selvityksiä. Kaupunki valmistelee vaihtoehtoisia<br />
tapoja tuottaa palvelutuotannon toimitilatarpeita. Nykyisissä toimitiloissa ilmenneet sisäilmaongelmat<br />
voivat johtaa merkittäviin uudelleen arviointeihin kaupungin taloussuunnitellussa. Hallinnon tarpeisiin<br />
soveltumattomista tiloista pyritään luopumaan.<br />
Kaupungin suorassa omistuksessa olevaa asunto-omaisuutta realisoidaan. Asuntopoliittinen ohjelma on<br />
valmistelussa. Maapolitiikkaa aktivoidaan. Kaupunginvaltuuston perustama maanhankintarahasto luo joustavuutta<br />
eriaikaisten maanhankintamenojen ja maanmyyntitulojen yhteen sovittamiseen.<br />
Toisen asteen koulutuksen järjestämistä koskeva selvitystyö on meneillään.<br />
1.1.5 Kaupungin henkilöstö<br />
Kaupungin ja sen liikelaitosten henkilöstön määrä oli yhteensä 3 660,5 henkilöä 31.12.<strong>2010</strong>, lukuun sisältyy<br />
kaikki 31.12.<strong>2010</strong> voimassa olleet työ- tai virkasuhteet. Määrä on 30 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.<br />
Palvelussuhteiden rakenne on kuitenkin muuttunut. Vakinaisia ja omasta tehtävästään vapautettuja oli vuoden<br />
<strong>2010</strong> lopussa yhteensä 2693, kun vuoden 2009 lopussa vakinaisia ja omasta tehtävästään vapautettuja<br />
oli yhteensä 2705. Yli 12 päivän määräaikaisten palvelussuhteiden määrä oli vuoden lopussa 817 henkilöä,<br />
mikä on 24 henkilöä enemmän kuin 31.12.2009. Tähän vaikutti vakinaisten henkilöiden rekrytointikielto, sillä<br />
yhteistoimintaneuvottelut olivat juuri päättyneet ja irtisanomisia valmisteltiin. Enintään 12 päivän palvelussuhteessa<br />
olevia lyhytaikaisia sijaisia oli vuoden vaihteessa 43 henkilöä, kun vastaava luku vuoden 2009<br />
lopussa oli 35 henkilöä. Vuoden viimeisenä päivänä oli kaupungin palveluksessa siten 22 vakinaista henkilöä<br />
vähemmän ja 16 määräaikaista vähemmän kuin edellisen vuoden viimeisenä päivänä. Luvut eivät sisällä<br />
liikelaitoksia.<br />
Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 103,6 miljoonaa euroa vuonna <strong>2010</strong>, mikä on 2,5 miljoonaa euroa enemmän<br />
kuin vuonna 2009. Palkkakustannusten maltilliseen nousuun on vaikuttanut hyvin sisäistetty kustannusten<br />
minimoinnin ohjeistus ja käytössä ollut täyttölupamenettely. Vaikka vuodenvaihteessa määräaikaisen<br />
henkilöstön määrä oli suurempi kuin edellisen vuoden vaihteessa, oli sijaisten ja määräaikaisten käyttö koko<br />
vuoden ajan harkittua. Syksyn yhteistoimintaneuvotteluiden aikana oli sijaistenkin palkkaaminen erittäin<br />
vähäistä. Lisäksi pitkään täyttämättä olleet ja sisäisesti täytetyt johtavat virat toivat säästöä palkkakustannuksiin.<br />
Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät keskimäärin 12,8 päivästä/henkilö 13,7 päivään/henkilö. Lisäystä<br />
voidaan pitää merkittävänä. Lyhyet (1-5 päivää) vähenivät, mutta etenkin keskipitkien ja pitkien sairauslomien<br />
määrä päivinä lisääntyi. Kun tehtäviä järjestellään uudelleen ja henkilöstömäärää vähennetään, vähenevät<br />
myös mahdollisuudet työkokeiluihin ja uudelleensijoituksiin. Henkilöstötilannetta leimasivat vielä vuoden<br />
2009 lomautuksista johtuneet kasaantuneet työt sekä samanaikaisesti työvoimapula, etenkin tietyillä aloilla<br />
kuten sosiaalityössä. Toisaalta vaikea talousarvion laadintaprosessi ja toisaalta käydyt yhteistoimintaneuvottelut<br />
ja organisaatiouudistus kuormittivat henkilöstöä sekä henkisesti että lisääntyneenä työmääränä.<br />
14
Change language