TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen<br />
(Ei liikelaitoksia)<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen<br />
Toteutuma % Poikkeama<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Myyntituotot 31 780 900 -27 900 31 753 000 33 149 152 104,4 1 396 152<br />
Maksutuotot 13 893 200 13 893 200 15 416 994 111,0 1 523 794<br />
Tuet ja avustukset 3 172 300 3 172 300 4 322 547 136,3 1 150 247<br />
Muut toimintatuotot 38 931 800 1 860 000 40 791 800 45 292 320 111,2 4 500 520<br />
Toimintatuotot yht. 87 778 200 1 832 100 89 610 300 98 181 014 109,7 8 570 714<br />
Valmistus omaan käyttöön 856 600 856 600 636 177 74,3 -220 424<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -104 624 100 -104 624 100 -101 565 806 97,1 3 058 294<br />
Henkilösivukulut 0<br />
Eläkekulut -25 851 600 -25 851 600 -24 292 433 94,0 1 559 167<br />
Muut henkilösivukulut -6 202 400 -6 202 400 -5 287 053 85,2 915 347<br />
Palvelujen ostot - 108 685 800 -1 906 400 -110 592 200 -114 028 676 103,1 -3 436 476<br />
Aineet, tarvikkeet - 16 294 500 -145 000 -16 439 500 -15 834 031 96,3 605 469<br />
Avustukset - 14 562 400 -14 562 400 -13 696 242 94,1 866 158<br />
Muut toimintakulut - 34 335 100 -34 335 100 -34 929 910 101,7 -594 810<br />
Toimintakulut yht. -310 555 900 -2 051 400 -312 607 300 -309 634 151 99,1 2 973 149<br />
TOIMINTAKATE -221 921 100 -219 300 -222 140 400 -210 816 961 94,9 11 323 439<br />
Verotulot 181 069 000 181 069 000 188 637 357 104,2 7 568 357<br />
Valtionosuudet 44 336 000 127 900 44 463 900 47 508 563 106,9 3 044 663<br />
Rahoitustuotot ja -kulut:<br />
Korkotuotot 30 000 30 000 101 311 337,7 71 311<br />
Muut rahoitustuotot 1 850 000 1 850 000 2 167 196 117,2 317 196<br />
Korkokulut -7 140 000 -7 140 000 -3 525 424 49,4 3 614 576<br />
Muut rahoituskulut -175 000 -175 000 -13 673 7,8 161 327<br />
VUOSIKATE -1 951 100 -91 400 -2 042 500 24 058 369 1181,7 26 100 869<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -12 000 000 -12 000 000 -13 379 615 111,5 -1 379 615<br />
Poistot/arvonalentumiset -12 000 000 -12 000 000 -13 379 615 111,5 -1 379 615<br />
TILIKAUDEN TULOS -13 951 100 -91 400 -14 042 500 10 678 754 76,6 24 721 254<br />
Poistoeron muutos 0 0 -365 457 0,0 -365 457<br />
Varusten muutos 0 0 -1 939 170 0,0 -1 939 170<br />
Rahastojen muutos 0 0 -4 500 000 0,0 -4 500 000<br />
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ(-) -13 951 100 -91 400 -14 042 500 3 874 127 28,1 17 916 627<br />
82
Change language