TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kulttuuritapahtumat ja juhlat, kuvataiteen perusopetus- ja täydennyskoulutuspalvelut, kulttuurikasvatustoiminta,<br />
museo- ja näyttelypalvelut, kulttuurisektorin kehittämistoiminta, avustustoiminta ja neuvonta.<br />
Säästötoimenpiteiden takia kaikkia palveluita on supistettu. Tämä johti mm. taidekoulun tuntimäärän pienentymiseen,<br />
toiminta-avustusten vähenemiseen ja Grafiikanpajan sulkemiseen. Ohjelmapalveluita ei ostettu.<br />
<strong>Porvoo</strong>n Taidetehtaan peruskorjauksen valmistumisen aikataulu on venynyt. Taidetehdas avataan alkuvuonna<br />
2012.<br />
Taidetehtaan toiminnan alustava suunnittelu on käynnistetty. Tavoitteena on oman toiminnan keskittäminen<br />
Taidetehtaaseen ja uusien yhteistyömuotojen kehittäminen sidosryhmien kanssa.<br />
Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet<br />
Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen<br />
Vaikuttavuus ja palvelukyky<br />
Kehittyvä toimintaympäristö:<br />
palveluiden asiakaslähtöisyys ja<br />
vuorovaikutteisuus<br />
Sopimusyhteisöjen määrä<br />
Yhteistyöhankkeiden määrä 9 kpl<br />
5 kpl<br />
9 kpl<br />
5 kpl<br />
Hyvinvointia kulttuurista:<br />
palveluiden kohdentaminen eri<br />
väestöryhmiin<br />
Monipuolisen taiteen perusopetuksen<br />
tarjonta antaa mahdollisuuden<br />
itseilmaisun kehittymiselle<br />
ja tavoitteellisille taideopinnoille.<br />
lasten ja nuorten, ikäihmisten,<br />
maahanmuuttajien käyttäjämäärät<br />
ja hankkeet<br />
Asiakastyytyväisyys<br />
Taidekoulun oppilasmäärä henkilöinä<br />
4-5 hanketta lapsille ja nuorille<br />
Taidekoulun opetustunnit vuodessa<br />
asiakastyytyväisyyskyselyistä<br />
saatu arvio on hyvä<br />
740 oppilasta, laaja oppimäärä<br />
500, yleinen oppimäärä<br />
4960 opetustuntia, laaja<br />
oppimäärä<br />
700 opetustuntia, yleinen<br />
oppimäärä<br />
5<br />
hyvä<br />
640<br />
400<br />
4960<br />
520<br />
Talous ja resurssit<br />
Palvelutuotannon volyymi ja laatu omat ja sopimuskumppaneiden<br />
kävijämäärät<br />
Kustannustehokkaat palvelut tuotantotapa, tuotantohinta,<br />
avustuspolitiikka, avustusten<br />
Kustannustehokkaat ja laadukkaat<br />
opetuspalvelut<br />
150 000 150 000<br />
Arviointijärjestelmän käyttöönotto<br />
määrä<br />
Taidekoulun tulorakenne Maksutuotot kattavat 35 %<br />
kustannuksista<br />
palveluita tehostettu<br />
osana säästötoimenpiteitä<br />
35%<br />
Oman varainhankinnan<br />
vahvistaminen<br />
myönnetty hankerahoitus<br />
Neljään kehittämishankkeeseen<br />
4<br />
Muut tavoitteet<br />
Tunnusluvut TA<strong>2010</strong> TP<strong>2010</strong><br />
Vakituisen henkilöstön määrä 18 18<br />
Määräaikaisen henkilöstön määrä 7 7<br />
Tapahtumat 95 95<br />
Yleisöä tapahtumissa 80 000 80 000<br />
Museo- ja näyttelykävijät 50 000 30 000<br />
Näyttelyt 25 25<br />
Taidekoulun oppilaat 750 640<br />
Taidekoulun opetustunnit 5000 4 960<br />
Avustukset, kpl 80 73<br />
Menot / asukas 40 netto 40 netto<br />
Toimipaikat 8 7<br />
61
Change language