TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet<br />
Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen<br />
Vaikuttavuus ja palvelukyky<br />
Viihtyisä kaupunkikuva ja Kaupunkilaisten tyytyväisyys<br />
Päällystetään vähintään 4000 Päällystetty 5500m.<br />
hyväkuntoinen katuverkko<br />
m katuja<br />
Talous ja resurssit<br />
Yksityistieavustukset Avustukset euroa/km Enintään Uudenmaan kuntien Avustuksia vähennettiin 10%.<br />
keskiarvo<br />
Määrä hieman keskiarvoa<br />
korkeampi<br />
Tasapainoinen talous Talousarvion toteutuminen Talousarvion 100 % toteutuminen<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
Katujen ja yleisten alueiden<br />
kunnossapidon tehostaminen<br />
Energian säästö<br />
Kustannukset / m2<br />
Kustannukset / m2 eivät<br />
nouse<br />
Energian kulutus<br />
Säästö 2 % vuodessa<br />
Osaaminen ja henkilöstö<br />
Henkilöstön jaksaminen Työohjelman toteutuminen Työohjelman toteutuminen<br />
100 %:sesti<br />
Muut tavoitteet<br />
Tunnusluvut TP2009 TA<strong>2010</strong> TP<strong>2010</strong><br />
Tulot toteutuivat 111 %<br />
Menot toteutuivat 102 %<br />
Toimintakate positiivinen<br />
Vakituisen henkilöstön määrä 82 86 79<br />
Määräaikaisen henkilöstön määrä 0 0 1<br />
Vaikea lumitilanne nosti kunnossapitokustannuksia<br />
Työohjelma toteutui lähes 100<br />
%:sesti<br />
Katujen ja kaavateiden kunnossapito km<br />
Yksityistiet km<br />
Rakennetut puistot, ha<br />
229<br />
462<br />
194<br />
223<br />
462<br />
193<br />
224<br />
472<br />
196<br />
Venepaikat kpl<br />
Joukkoliikennetuki, matkojen määrä<br />
Joukkoliikennetuki, € / matka<br />
Pysäköintituotot , € / paikka<br />
Käyttökulut, €/venepaikka<br />
Katujen kunnossapito, € / km<br />
890<br />
427 500<br />
1,31<br />
999<br />
161<br />
8 219<br />
895<br />
442 000<br />
1,17<br />
1 300<br />
93<br />
9 604<br />
838<br />
471 800<br />
1,17<br />
1 738<br />
108<br />
10 820<br />
Rakennetut puistot, kunnossapito € / ha<br />
Metsät tuotot € / ha<br />
Metsät kulut € / ha<br />
8 634<br />
78<br />
52<br />
9583<br />
67<br />
48<br />
9 553<br />
72<br />
41<br />
Kaupunkisuunnittelu<br />
Kaupunkisuunnittelun tehtävä on huolehtia kaupungin yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen laatimisesta,<br />
kehittämistä ja muuttamisesta.<br />
Länsiranta, Kuninkaanportti, keskusta ja Skaftkärr olivat keskeisimpiä kaupunkisuunnittelun kohdealueita<br />
vuonna <strong>2010</strong>. Merkittävin asemakaava keskustan kehittämisen kannalta vuonna <strong>2010</strong> oli Osla-Lundi-<br />
Elannon asemakaavan muutos, joka hyväksyttiin kesäkuussa. Länsirannan kaavatyön tavoitteet ja aikataulu<br />
hyväksyttiin alueen jatkosuunnittelua varten. Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavoitus on viivästynyt<br />
ympäristöministeriön jätettyä vahvistamatta maakuntakaavasta alueen kaupan suuryksikkömerkinnän. <strong>Porvoo</strong><br />
on valittanut päätöksestä.<br />
Skaftkärr -hankkeessa valmistui hankeraportti ”Skaftkärr –Energiatehokkuus kaavoituksessa” sekä <strong>Porvoo</strong>n<br />
kaavoitusta palveleva Skaftkärrin kaavarunko. Hanke on saanut laajaa kansallista kiinnostusta, ja sitä on<br />
69
Change language