TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Avustukset -10 000 -10 000 0,0 10 000<br />
Vuokrakulut -2 090 400 -2 090 400 -2 539 697 121,5 -449 297<br />
Muut kulut -118 300 -118 300 -45 482 38,4 72 818<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -17 630 700 -500 000 -18 130 700 -18 032 625 99,5 98 075<br />
TILAKESKUS Yhteensä 16 434 000 -500 000 15 934 000 15 305 316 96,1 -628 685<br />
KATUOSASTO<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Myyntituotot 1 782 600 1 782 600 1 901 630 106,7 119 030<br />
Maksutuotot 1 184 000 1 184 000 1 087 639 91,9 -96 361<br />
Tuet ja avustukset 206 457 206 457<br />
Muut tuotot 448 000 448 000 819 964 183,0 371 964<br />
Valmistus omaan käyttöön 341 600 341 600 175 176 51,3 -166 424<br />
TOIMINTATUOTOT Yhteensä 3 756 200 3 756 200 4 190 869 111,6 434 666<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -3 582 100 -3 582 100 -3 512 780 98,1 69 320<br />
Palvelujen ostot -3 422 600 -3 422 600 -3 239 064 94,6 183 536<br />
Aineet, tarvikkeet -1 346 400 -1 346 400 -1 343 653 99,8 2 747<br />
Avustukset -407 900 -407 900 -397 244 97,4 10 656<br />
Vuokrakulut -805 800 -805 800 -1 102 991 136,9 -297 191<br />
Muut kulut -30 100 -30 100 -356 699 1 185,0 -326 599<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -9 594 900 -9 594 900 -9 952 431 103,7 -357 531<br />
KATUOSASTO Yhteensä -5 838 700 -5 838 700 -5 761 561 98,7 77 135<br />
KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -29 700 -29 700 -22 996 77,4 6 704<br />
Palvelujen ostot -14 000 -14 000 -13 105 93,6 895<br />
Aineet, tarvikkeet -400 -400 -276 69,0 124<br />
Vuokrakulut -1 500 -1 500 -193 12,9 1 307<br />
Muut kulut -2 400 -2 400 -1 931 80,5 469<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -48 000 -48 000 -38 501 80,2 9 499<br />
KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAU-<br />
TAKUNTA Yhteensä<br />
-48 000 -48 000 -38 501 80,2 9 499<br />
TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTO<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Tuet ja avustukset 33 33<br />
TOIMINTATUOTOT Yhteensä 33 33<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -328 000 -328 000 -353 866 107,9 -25 866<br />
Palvelujen ostot -31 400 -31 400 -14 867 47,3 16 533<br />
Aineet, tarvikkeet -6 000 -6 000 -1 513 25,2 4 487<br />
Vuokrakulut -19 300 -19 300 -20 367 105,5 -1 067<br />
Muut kulut -4 500 -4 500 -4 457 99,0 43<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -389 200 -389 200 -395 070 101,5 -5 870<br />
TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN<br />
JOHTO Yhteensä<br />
-389 200 -389 200 -395 037 101,5 -5 837<br />
KAUPUNKISUUNNITTELU<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Tuet ja avustukset 15 000 15 000 93 000 620,0 78 000<br />
Muut toimintatuotot 40 000 40 000 53 465 133,7 13 465<br />
TOIMINTATUOTOT Yhteensä 55 000 55 000 146 465 266,3 91 465<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut -782 200 -782 200 -684 551 87,5 97 649<br />
Palvelujen ostot -162 100 -162 100 -188 141 116,1 -26 041<br />
Aineet, tarvikkeet -13 500 -13 500 -11 550 85,6 1 950<br />
Avustukset -2 300 -2 300 -1 439 62,6 861<br />
Vuokrakulut -40 200 -40 200 -39 944 99,4 256<br />
Muut kulut -1 400 -1 400 -2 447 174,8 -1 047<br />
TOIMINTAKULUT Yhteensä -1 001 700 -1 001 700 -928 072 92,6 73 628<br />
KAUPUNKISUUNNITTELU Yhteen- -946 700 -946 700 -781 607 82,6 165 093<br />
75
Change language