Jaarverslag 2012.pdf - Gemeente Achtkarspelen

Programma 2 - Werk, Inkomen & Zorg
R aming 1/ 1 R aming 31-12 R ealisatie
Baten 20.899.836 24.262.681 27.210.591
Lasten 25.880.653 30.667.898 34.247.066
R esultaat vo o r bestemming -4.980.817 -6.405.217 -7.036.475
Toevoeging/onttrekking aan reserves -186.000 301.049
R esultaat na bestemming -4.980.817 -6.591.217 -6.735.426
Baten
Op begrotingsbasis zijn de lasten toegenomen met € 3.363.000. Dit is veroorzaakt door
de volgende wijzigingen:
P-budget – Achtkarspelen 193.000
P-budget - Kollumerland 47.000
Inkomensvoorziening Achtkarspelen 2.561.000
Inkomensvoorziening Kollumerland 755.000
Sociale werkvoorziening -210.000
3.363.000
Lasten
Op begrotingsbasis zijn de lasten toegenomen met € 4.787.000. Dit is veroorzaakt door
de volgende wijzigingen:
P-budget – re-integratie 189.000
Inkomensvoorziening Achtkarspelen 2.330.000
Inkomensvoorziening Kollumerland 755.000
Minimabeleid Achtkarspelen 333.000
Sociale werkvoorziening 625.000
WMO 101.000
Uitvoeringskosten WIZ 443.000
Overige invloeden 11.000
4.787.000
Programma 3 - Veiligheid
R aming 1/ 1 R aming 31-12 R ealisatie
Baten 33.000 39.920 50.718
Lasten 1.174.033 1.146.949 1.123.800
R esultaat vo o r bestemming -1.141.033 -1.107.029 -1.073.082
Toevoeging/onttrekking aan reserves
R esultaat na bestemming -1.141.033 -1.107.029 -1.073.082
Baten
Op begrotingsbasis zijn de baten licht gestegen, voornamelijk als gevolg van
ontwikkelingen genoemd in de bestuursrapportages.
Lasten
Op begrotingsbasis zijn de lasten afgenomen met € 27.000. Dit is veroorzaakt door de
volgende wijzigingen:
114