Jaarverslag 2012.pdf - Gemeente Achtkarspelen

Lasten en baten programma (x 1.000)
Financiële gegevens
Begroting 2012
(na wijziging)
Rekening 2012
Verschil rekening
- begroting
Lasten voor bestemming (excl. reservemutaties) 11.139 11.313 -174
Baten voor bestemming (excl. reservemutaties) 5.562 6.645 1.083
Saldo baten en lasten voor bestemming -5.577 -4.668 909
Toevoegingen aan reserves (lasten) 168 135 33
Onttrekkingen aan reserves (baten) 519 283 -236
Saldo baten en lasten na bestemming -5.226 -4.520 706
Verschillenanalyse lasten (excl. reservemutaties):
1. Groen 58
2. Wegen -98
3. Gebouwen -50
4. Afval -77
5. Riolering -2
6. Uitvoeringskosten -3
Verschillenanalyse baten (excl. reservemutaties):
7. Groen 24
8. Wegen 919
9. Gebouwen 33
10. Afval 141
11. Riolering -6
12. Uitvoeringskosten -30
Saldo verschillen voor bestemming 909
Verschillenanalyse lasten (reservemutaties):
13. Afval -76
14. Riolering 109
Verschillenanalyse baten (reservemutaties):
15. Groen -1
16. Afval -7
17. Riolering -228
Saldo verschillen na bestemming 706
Toelichting verschillenanalyse
Omschrijving verschillen (de nummers verwijzen naar de tabel hierboven)
1.
Monumenten
De onderschrijding kan worden verklaard door de post subsidies gemeentelijk monumentenbeleid. De inventarisatie is
gereed, op basis daarvan zal in 2013 een beleidsnotitie worden opgesteld.
2.
De overschrijding kan als volgt worden verklaard:
Zwerfdieren: Het aantal zwerfdieren in de gemeente is wederom gestegen. Hierdoor is er € 12.000 overschreden.
Ook in andere gemeenten is dit het geval. Ondanks de zorgvuldige screening voor opname van een zwerfdier zijn
er meer dieren dan ingeschat.
Gladheidbestrijding: Vanwege de relatief strenge winter is er meer dan € 34.000 overschreden op het budget
gladheidbestrijding.
Wegen binnen de bebouwde kom: Aan de lastenkant is een overschrijding van € 56.000 op de Voorstraat. Dit
wordt gecompenseerd aan de batenkant.
42