Jaarverslag 2012.pdf - Gemeente Achtkarspelen

Beoogde doelen
B.
Samenwerking met onze preferente partner
Tytsjerksteradiel
Doel
bereikt
Indicatoren
Streefwaarde
55
Bereikte
waarde
ja Samenwerkende taakgebieden 4 4
Wat hebben we gedaan om de doelen te bereiken en wat gaan we evt.
nog doen om de beoogde doelen te realiseren?
Doel 4B.
In 2012 wordt inmiddels samengewerkt bij Werk en Inkomen, Telefonie, Toezicht en
handhaving, Inkoop en Veiligheid.
Personeel en organisatie
Voor een verdere invulling van een ontwikkelingsgerichte en waardengestuurde
organisatie komen bevoegdheden en verantwoordelijkheden laag in de organisatie te
liggen. Teamleiders krijgen hierbij hiërarchisch meer bevoegdheden toebedeeld.
Hierdoor kan beter en sneller worden ingespeeld op ontwikkelingen en de talenten
van medewerkers, wat de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. Met de
invoering van Ons nieuwe werken kan onze extern gerichte organisatie adequater
reageren op snelle veranderingen in het verwachtingspatroon van de klanten. Bij een
betrokken flexibele organisatie staat de persoonlijke groei van medewerkers voorop.
Mede door de invoering van Het Nieuwe Werken en de permanente aandacht voor
zieke medewerkers is het verzuim opnieuw gedaald naar een percentage van 4,25%.
Het gemiddelde verzuim binnen gemeentelijke organisaties bedraagt 5,4%.
Verder is er door de toepassing van strategische personeelsplanning een goed zicht
op de ontwikkeling van medewerkers en hun toegevoegde waarde voor de gemeente
Achtkarspelen. Dit stelt ons in staat om wendbaar te zijn en daardoor goed in te
kunnen spelen op de ontwikkelingen die wij in de toekomst tegemoet gaan zien.
De investeringskredieten voor ICT zijn in boekjaar 2012 enigszins ontzien om te
gebruiken voor de omslag naar zaakgericht werken conform ons
dienstverleningsconcept.
Wat heeft het gekost ?
In de onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die verbonden zijn aan dit
programma. De lasten en baten zijn voor zowel de begroting (na wijziging), als voor de
rekening opgenomen.
In de verschillenanalyse tussen begroting (na wijziging) en rekening worden telkens
alleen de belangrijkste ontwikkelingen van dit programma genoemd. Het afzonderlijk
benoemen van diverse (kleine) mee- en tegenvallers is vanuit het oogpunt van
leesbaarheid van de programmarekening achterwege gelaten.
Lasten en baten programma (x 1.000)
Financiële gegevens
Begroting 2012
(na wijziging)
Rekening 2012
Verschil rekening
- begroting
Lasten voor bestemming (excl. reservemutaties) 8.295 8.347 -52
Baten voor bestemming (excl. reservemutaties) 562 737 175
Saldo baten en lasten voor bestemming -7.733 -7.610 123
Toevoegingen aan reserves (lasten) 17 171 -154
Onttrekkingen aan reserves (baten) 894 865 -29
Saldo baten en lasten na bestemming -6.856 -6.916 -60
Verschillenanalyse lasten (excl. reservemutaties):
1. KCC -2