Jaarverslag 2012.pdf - Gemeente Achtkarspelen

Programma 6, Dienstverlening
R aming 1/ 1 R aming 31-12 R ealisatie
Baten 524.958 562.818 737.122
Lasten 8.170.200 8.295.275 8.347.515
R esultaat vo o r bestemming -7.645.242 -7.732.457 -7.610.393
Toevoeging/onttrekking aan reserves 245.887 877.245 693.801
R esultaat na bestemming -7.399.355 -6.855.212 -6.916.592
Baten
Op begrotingsbasis zijn de baten met € 38.000 toegenomen. Dit is vooral veroorzaakt
door een bate uit het project Vital Rural Area.
Lasten
Op begrotingsbasis zijn de lasten toegenomen met € 125.000. Dit is veroorzaakt door de
volgende wijzigingen:
Beheerseenheid basisregistraties 58.000
Gemeentehuis -48.000
Automatisering -56.000
Saldo financieringsfunctie 150.000
Overige invloeden 21.000
125.000
Lokale heffingen
De gemeente Achtkarspelen kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke
heffingen die als algemeen dekkingsmiddel worden ingezet:
R aming 1/ 1 R aming 31-12 R ealisatie
Onroerende zaakbelasting, gebruikersdeel 613.660 613.660 580.641
Onroerende zaakbelasting, eigenaarsdeel 3.855.435 3.855.435 3.830.561
Forensenbelasting 4.500 4.500 5.148
Reclamebelasting 45.000 45.000 47.738
R esultaat vo o r bestemming 4.518.595 4.518.595 4.464.088
De netto opbrengst reclamebelasting wordt doorbetaald aan de Stichting
Ondernemersfonds centrum Surhuisterveen. Op begrotingsbasis hebben zich bij de lokale
heffingen geen verschillen voorgedaan.
Algemene uitkering
R aming 1/ 1 R aming 31-12 R ealisatie
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 26.388.580 27.132.830 27.758.282
Op begrotingsbasis is de raming van de algemene uitkering met € 744.000 verhoogd.
Dit is vooral veroorzaakt door de overheveling van de specifieke BDU-rijksbijdrage voor
het CJG naar de algemene uitkering.
116