Jaarverslag 2012.pdf - Gemeente Achtkarspelen

per kilometer in 2012 aanzienlijk hoger waren dan in 2011 door m.n. hogere brandstofprijzen.
Een onderschrijding op het budget uitvoeringskosten (36.800), dit m.n. door een stringenter budgetbeheer en het
feit dat we taken nu zelf oppakken in plaats van duurder inhuren.
7.
Een overschrijding die m.n. verklaard kan worden door:
Een overschrijding op het budget uitvoeringskosten algemeen (-103.000), dit vooral doordat: 1. Kollumerland een
deel van het betaalde voorschot terugkrijgt (-49.000), dit m.n. omdat ze voor de daadwerkelijke ontvlechting al
een medewerker hebben overgenomen en zijn kosten daarna volledig voor eigen rekening namen, 2.Er kosten
waren voor bovenformatief personeel (-21.400), 3. De niet begrote kosten in verband met het opstarten van de
samenwerking met Tytsjerksteradiel (-65.000), 4. Een meer op de automatiseringskosten omdat door de
gelijklopende ontvlechting en invlechting tijdelijk met dubbele systemen gewerkt moest worden (16.000), en 5.
Het ontbreken van de noodzaak om het budget snelbalie in 2012 aan te spreken (30.000), doordat deels een
investeringsbudget nog ruimte bood.
Het geplande aantal uren Sociale Recherche voor Achtkarspelen en Kollumerland (700) is in de praktijk
voornamelijk door Kollumerland ingehuurd en Tytsjerksteradiel in 2011 gebruik heeft gemaakt van uren van
Achtkarspelen en dit in 2012 heeft vergoed (52.200).
Een eigenlijk structurele en reguliere overschrijding op de kosten BZF in verband met uitvoering Bbz/Ioaz, doordat
er simpelweg te weinig begroot is (-35.000).
8.
Een meevaller die voor een groot deel verklaard kan worden uit de nog af te rekenen productkosten met Kollumerland
(107.000) en de niet begrote bijdragen van Kollumerland en uit flankerend beleid ter gedeeltelijke dekking van de
loonkosten van het team Werk bovenformatief (160.000).
9.
Een onderschrijding die m.n. verklaard kan worden door de incidentele uitkering IAU (642.000), het feit dat meer
uitkeringen in de praktijk ook leiden tot meer inhoudingen (1.100.000), en de boven de begroting uitstijgende
rijksbijdrage Bbz (330.000).
10.
Een onderschrijding die verklaard kan worden door de niet begrote c.q. verwachte rijksbijdrage schulddienstverlening
(55.000), het nog met Kollumerland af te rekenen negatieve saldo op hun product minimabeleid (57.500), een
terugstorting in het waarborgfonds (11.000), een hogere eigen bijdrage budgetbeheer dan begroot (10.400) en een
hogere aflossing en terugvordering leenbijstand dan begroot (35.000).
11.
Een hogere rijksbijdrage dan begroot door een late incidentele nabetaling (151.000).
12.
De onderschrijding wordt m.n. veroorzaakt door hogere eigen bijdragen dan begroot (109.000) en terugvordering van
Persoonsgebonden Budgetten (15.000).
13.
Niet begrote bijdrage COA ter financiering huisvestingskosten asielzoekers.
14.
De onderschrijding wordt m.n. veroorzaakt door een eenmalige bijdrage naar aanleiding van de ontvlechting met
Kollumerland (64.000) en een eenmalige vrijval van de tussenrekeningen Inkomensvoorziening na afrekening van de
jaren 2011 en 2012 (28.500).
15.
Het weer in de hand krijgen van de uitgaven in verband met re-integratie heeft eerder dan verwacht geleid tot een
positief rekeningsaldo. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve Re-integratie.
16.
In eerste instantie, voordat de onder 2. genoemde verplichting in beeld kwam een meevaller.
Deze meevaller is vooral te danken aan de incidentele uitkering IAU à 642.000.
Los van dit incidentele bedrag werd eerder op basis van de berap een meevaller verwacht van 230.000, deze is in
werkelijkheid iets lager uitgevallen. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve Inkomensvoorziening.
17.
In 2012 is minder uitgekeerd uit het waarborgfonds dan is terug ontvangen. Het positief saldo wordt gestort in de
reserve Waarborgfonds.
18.
Het resultaat van dit positief saldo op de productgroep Opvang asielzoekers wordt gestort in de reserve Inburgering.
19.
De eerder verwachte onttrekking in verband met een negatief saldo op het Re-integratiebudget is ingehaald door de
werkelijkheid. De begrote onttrekking vervalt.
20.
Een onttrekking aan de reserve Inkomensvoorziening om de extra last door de onder 2. genoemde verplichting à 1,2
mln. grotendeels op te vangen.
De omvang van de reserve is, na deze onttrekking en de onder 16. genoemde toevoeging, op 31 december 2012 NUL.
21.
Het resultaat van een negatief saldo op de budgetten voor hulpmiddelen en uitvoeringskosten Wmo wordt in mindering
gebracht op de reserve Wmo.
29