Jaarverslag 2012.pdf - Gemeente Achtkarspelen

Samenwerkingen en deelnemingen -65.000
Handhaving sociale veiligheid -10.000
Crisisbeheersing – diverse kosten 52.000
Overige invloeden -4.000
-27.000
Programma 4 – Leefomgeving
R aming 1/ 1 R aming 31-12 R ealisatie
Baten 5.512.553 5.562.553 6.644.846
Lasten 12.884.754 11.139.820 11.313.904
R esultaat vo o r bestemming -7.372.201 -5.577.267 -4.669.058
Toevoeging/onttrekking aan reserves 492.113 351.460 148.730
R esultaat na bestemming -6.880.088 -5.225.807 -4.520.328
Baten
Op begrotingsbasis zijn de baten gestegen met € 50.000. Dit is veroorzaakt door een
vrijval uit de voorziening baggeren.
Lasten
Op begrotingsbasis zijn de lasten afgenomen met € 1.745.000. Dit is veroorzaakt door de
volgende wijzigingen:
Wegen, straten en pleinen, met name Voorstraat Buitenpost 1.565.000
Riolering -177.000
Overige invloeden -3.000
-1.745.000
Programma 5 - Ontwikkeling
R aming 1/ 1 R aming 31-12 R ealisatie
Baten 2.762.465 3.788.093 9.132.709
Lasten 4.092.546 4.468.651 9.427.108
R esultaat vo o r bestemming -1.330.081 -680.558 -294.399
Toevoeging/onttrekking aan reserves 1.164.937 330.495 344.218
R esultaat na bestemming -165.144 -350.063 49.819
Baten
Op begrotingsbasis zij de baten toegenomen met € 1.026.000. Dit is met name
veroorzaakt door een voortijdige winstneming bij de bouwgrondexploitatie.
Lasten
Op begrotingsbasis zijn de lasten toegenomen met € 376.000. Dit is veroorzaakt door de
volgende wijzigingen:
Gronden en landerijen 94.000
Structuur- en bestem.plannen / ontwikkelvisie B’post-Kollum 125.000
Duorsum Dwaande mei wenjen / duurzaamheid 36.000
Uitvoeringskosten Ontwikkeling 90.000
Overige invloeden 31.000
376.000
115