Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger<br />
Millioner kroner<br />
Budsjett <strong>2008</strong> Resultat <strong>2008</strong><br />
Lønn inkl. sosiale kostnader 407,5 411,9 -4,3<br />
Andre driftsutgifter 192,1 195,6 -3,5<br />
Sum driftsutgifter 599,7 607,5 -7,8<br />
Andre inntekter -78,5 -89,3 10,8<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -17,3 -22,2 4,9<br />
Sum driftsinntekter -95,8 -111,5 15,7<br />
Netto 503,9 496,0 7,9<br />
Avvik<br />
Programområdet viser et mindreforbruk på 7,9 millioner kroner ved årets slutt. Av dette avsettes 5,3<br />
millioner kroner til bundne fond.<br />
Lønnsutgifter viser et merforbruk, men sett opp mot sykelønn og fødselspenger gir dette et positivt<br />
avvik. Merforbruk på andre driftsutgifter skyldes i hovedsak at det er avsatt 3,0 millioner kroner til<br />
investeringsregnskapet på grunn av anskaffelser (inventar, utstyr og PCer), samt underbudsjettering<br />
av momsutgifter. Positivt avvik på andre inntekter er relatert til oppholdsbetaling, internsalg,<br />
merinntekt fra andre <strong>kommune</strong>r og høyere momskompensasjon. Etter avsetning til bundne fond er det<br />
fem skoler som har merforbruk, men ingen har merforbruk på mer enn 2 prosent av brutto budsjett.<br />
Noen sentrale sammenligninger<br />
KOSTRA<br />
Netto driftsutgifter til<br />
grunnskole, per innbygger<br />
6-15 år<br />
Netto driftsutgifter til<br />
grunnskoleundervisning,<br />
per innbygger 6-15 år<br />
Netto driftsutgifter til<br />
grunnskoleundervisning,<br />
per innbygger<br />
<strong>Drammen</strong><br />
2006<br />
<strong>Drammen</strong><br />
2007<br />
<strong>Drammen</strong><br />
<strong>2008</strong><br />
Fredrikstad<br />
<strong>2008</strong><br />
Sandnes<br />
<strong>2008</strong><br />
Kristiansand<br />
<strong>2008</strong><br />
58 219 63 472 72 207 69 747 68 497 77 400<br />
44 312 49 590 55 243 55 866 57 524 63 684<br />
5 230 5 836 6 484 7 164 8 203 8 469<br />
1 0 1