ÃƒÂ…rsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E SI Styringsindikator 2006 2007 2008 Ønsket Nedre M 1.1 Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 4,6 4,5 4 M 1.2 M 1.3 Opplevd utv.mulighet i egen jobbsituasjon Høy tilstedeværelse – lavt sykefravær 4,2 4,5 4,2 4,5 4 9,4 % 10,1 % 1,1 % 2,5 % 4 % M 1.4 Opplevd medvirkning 4,3 4,5 4,2 4,5 4 M 2.1 Lederadferd i henhold til lederplakaten 3,9 4,5 4 SI Styringsindikator 2006 2007 2008 Ønsket Nedre Økonomi Ø 1.1 Avvik i forhold til budsjett 2,0 % -0,6 % 5,8 % 0 % ± 2% Fokusområde Medarbeiderne Fokusområde Fokusområde Læring og fornyelse SI Styringsindikator 2006 2007 2008 Ønsket Nedre L 1. 1 L 2.1 Lærer av hverandre og på tvers av virksomhetene Nasjonal tjenestekatalog oppdatert Ja Ja Ja Ja Ja Ja Analyse/refleksjon over resultatene Innenfor P11 er det i all hovedsak én virksomhet, Vei, Natur og Idrett (VNI). Det har vært gjennomført en egen brukerundersøkelse for VNI i 2008. Det ble sendt ut 1 500 spørreskjemaer til et tilfeldig utvalg av innbyggere fordelt på alle bydeler i Drammen. Utvalget ble gjort av Statistisk Sentralbyrå, og svarprosenten ble 29,5 (justert for returnerte undersøkelser), hvilket er omtrent som forventet. Bysamfunnet Brukerundersøkelsen hadde ett spørsmål som omhandlet omdømme. Resultatet har gitt en marginal nedgang fra 2006, ned 0,1 til 4,1 i 2008. Øvrige resultat/forventninger er innfridd. Brukere Brukertilfredshet med tjenestetilbudet har også gått ned med 0,1 til 3,6. Brukerne er godt fornøyd med kommunens tilrettelegging av rekreasjonsområder både sommer som vinter. Det er særlig spørsmål som omhandler veivedlikehold som skårer lavt. Medarbeidere Medarbeidertilfredshet har gått litt opp og er fremdeles grønn, mens opplevd utviklingsmulighet i egen jobbsituasjon og opplevd medvirkning har gått fra grønn til gul. Læring og fornyelse Forventningene er innfridd. 8 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E Planlagte og gjennomførte tiltak i 2008 Rehabilitering av infrastruktur, nærmiljøanlegg med mer. · Toalett på Bragernes strand · Sitteskulptur · 4. Strøm terrasse nærmiljøanlegg · Åssiden elvepark – sandvolleyballbane · Skiftet fallunderlag på 30 lekeplasser · Rehabilitering av lekeutstyr på 2 lekeplasser · Erik Børresens Allé – trerekke reetablert · Fullført badeplass Vannverksdammen · Tilrettelegging for friluftsliv ved Svensedammen (Vestmannsbråten) · Utskifting av 1 500 PCB lysarmaturer · Oppgradering av tennsystem for veilys · Asfaltert cirka 3 km kommunale gater og fortau · Beskjæring av vegetasjon langs cirka 40 km kommunale veier · Lapping av hull i asfalt på kommunale veier (cirka 500 tonn) · Rehabilitert veilysanlegg området Dalegårdsveien · Oppgradert dekke i Egediusgate, Peder Søbergsgate, Iver Juels gate Utviklingsarbeid: · Forprosjekt gågater · Revidert og vedtatt ny graveinstruks for Drammen kommune · Gjennomført overgang til funksjonskontrakter for veivedlikeholdet (sommerdrift) Økonomi Resultat før fondsavsetninger, millioner kroner Budsjett 2008 Resultat 2008 Lønn, inkludert sosial kostnader 8,7 10,0 -1,3 Andre driftsutgifter 48,2 55,4 -7,3 Sum driftsutgifter 56,9 65,5 -8,6 Andre inntekter -10,4 -16,3 5,9 Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -10,4 -16,3 5,9 Netto 46,5 49,2 -2,7 Avvik Programområdet viser et merforbruk på 2,7 millioner kroner. Dette skyldes blant annet etterslep på reparasjoner av gatelys, ekstra uforutsette utgifter til store byarrangementer og til brøyting. I tillegg har ikke virksomheten klart å dekke inn merforbruket fra 2007 på én million kroner. 8 7
Page 1:
Årsmelding for Drammen kommune 200
Page 4 and 5:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 6 and 7:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 8 and 9:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 10 and 11:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 12 and 13:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 14 and 15:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 16 and 17:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 18 and 19:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 20 and 21:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 22 and 23:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 24 and 25:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 26 and 27:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 28 and 29:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 30 and 31:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 32 and 33:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 34 and 35:
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 36 and 37: Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R
Page 124: 5303 - WWW.GNIZTREKLAME.No - FoTo:
show all

ÃƒÂ…rsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?