Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Individuell plan<br />
Prosjektet ” Anskaffelse og implementering av elektronisk verktøy for individuell plan ” i<br />
<strong>Drammen</strong>sregionen IKT startet opp høsten <strong>2008</strong> og en tverrfaglig arbeidsgruppe som består av<br />
nøkkelpersoner innen fag/rehabilitering og IKT jobber med innkjøp, opplæring og videreutvikling<br />
av ordningen med individuell plan. Individuell plan er en helhetlig plan for personer med behov<br />
for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet og som har rett til en<br />
individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.<br />
Fritid med bistand – støttekontakt<br />
Tidligere støttekontaktordning er videreført i ny ordning ”Fritid med bistand”. Den nye ordningen<br />
utføres av kulturvirksomheten i nært samarbeid med virksomhetene i helse og sosial. Ordningen<br />
består av 3 hovedtiltak; individuelt fritidstilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner, deltakelse i<br />
gruppetiltak eller individuell støttekontakt.<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 660,6 669,6 -9,0<br />
Andre driftsutgifter 220,7 222,6 -1,9<br />
Sum driftsutgifter 881,3 892,2 -10,9<br />
Andre inntekter -108,7 -118,0 9,3<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -36,1 -37,3 1,2<br />
Sum driftsinntekter -144,8 -155,3 10,5<br />
Netto 736,6 737,0 -0,4<br />
Det har vært arbeidet aktivt med tiltaksplaner gjennom året for å komme i budsjettbalanse.<br />
Rådmannen har hatt en prognose gjennom året på et merforbruk på 6-8 millioner kroner<br />
i <strong>2008</strong>, siden man ikke oppnår full effekt av tiltakene i år. Utfordringene i programområdet har<br />
bestått i en underliggende brukervekst og ressurskrevende tjenester, sammen med utgifter til<br />
omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse og bruk av utenbys plasser.<br />
Programområdet oppnådde et positivt årsresultat på 1,02 prosent, tilsvarende et mindreforbruk på<br />
7,5 millioner kroner. Inkludert i dette mindreforbruket er blant annet ekstraordinære utgifter på<br />
cirka 0,5 millioner kroner i forbindelse med brannen på Filten omsorgsboliger, knyttet til bemanning<br />
og medisinsk utstyr. Det har i løpet av året blitt inntektsført merinntekter knyttet til ordningen<br />
ressurskrevende tjenester på i alt 16,4 millioner kroner, og anslaget er basert på søknadsbeløpet ved<br />
regnskapsavslutningen.<br />
Øremerkede ubenyttede bevilgninger vil bli satt av til budne fond.<br />
8 1