Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Økonomi<br />
Tabellen viser detaljert resultat for målekartets styringsindikator Avvik i forhold til budsjett.<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett <strong>2008</strong> Resultat <strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn inkl. sosiale kostnader 30,5 28,9 1,6<br />
Andre driftsutgifter 9,4 9,9 -0,5<br />
Sum driftsutgifter 39,9 38,8 1,1<br />
Andre inntekter -23,1 -23,4 0,3<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,6 -1,1 0,5<br />
Sum driftsinntekter -23,7 -24,5 0,8<br />
Netto 16,3 14,4 1,9<br />
Programområdet viser et positivt avvik på 1,9 millioner kroner ved årets slutt. Av dette er cirka 0,3<br />
millioner kroner øremerkede midler som skal avsettes til bundne fond. I tillegg skal 0,4 millioner<br />
kroner avsettes Tvangsmulktfondet i tråd med fondets retningslinjer vedtatt av bystyret i 2.<br />
tertialrapport 2005. Lønnsbesparelsene skyldes vakante stillinger i virksomhet Byplan første halvår.<br />
5 5