Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune

Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E
Tabellen nedenfor viser enkelte hovedstørrelser i bykassens driftsregnskap for 2008, sammenholdt
med justert budsjett. I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de enkelte hovedstørrrelsene.
For en mer omfattende omtale og analyse vises til rådmannens årsberetning som vil inngå i egen sak
om godkjennelse av Drammen bykasses regnskap for 2008.
Hovedstørrelser i Drammen bykasses regnskap 2008
Millioner kroner Regnskap 2008 Budsjett 2008 Avvik
Programområdene 1 – 14 2 110,5 2 152,4 41,9
Skatt og rammetilskudd - 1 745,1 - 1 745,7 - 0,6
Andre sentrale inntekter - 206,0 - 205,8 0,2
Finansregnskapet 29,2 31,0 1,8
Fra kommunens bedrifter - 50,3 - 50,8 - 0,5
Pensjon/lønnsreserve - 107,2 - 111,2 - 4,7
Netto driftsresultat 31,1 69,2 38,1
Programområdene
Programområdene hadde et netto mindreforbruk på 41,9 millioner kroner i 2008, før avsetninger
og overføringer til investeringsregnskapet. Det er ingen store negative avvik, og tradisjonelle
underskuddsområder, som 02 Oppvekst og 09 Pleie og omsorg, kommer denne gang ut med positivt
resultat før avsetninger. Det er også gledelig at utgiftene til sosialstønad har hatt en positiv
utvikling i 2008. Mindreforbruk innenfor områdene ledelse, organisasjon og styring og grunnskole
har dels sammenheng med tidsforskyvning av prosjekter finansiert med statlige tilskudd. Disse
midlene vil bli brukt i samsvar med forutsetningene i 2010 eller senere.
Programområde 1-14 – Driftsresultat i 2008 før og etter avsetninger
Programområde
Regnskap
2008
Justert
Budsjett
2008
Avvik
før
avsetning
Avsetning
bundet
fond
Avvik
etter
avsetning
01 Barnehage 39,5 42,5 3,0 0,7 2,3
02 Oppvekst 161,3 161,8 0,5 3,5 -3,0
03 Brannvern 38,7 38,4 -0,2 0,0 -0,2
04 Byutvikling 14,4 16,3 1,9 0,7 1,2
05 Helse 95,4 96,8 1,4 1,3 0,1
06 Kultur 166,4 165,1 -1,3 1,2 -2,5
07 Ledelse, organisasjon og styring 164,3 173,9 9,6 7,1 2,5
08 Komp., markedsf. og næring 7,1 8,0 1,0 0,0 1,0
09 Pleie og omsorg 729,2 736,6 7,4 3,7 3,7
10 Politisk styring 14,7 14,3 -0,4 0,0 -0,4
11 Samferdsel og fellesarealer 49,2 46,5 -2,7 0,0 -2,7
12 Grunnskoleopplæring 496,0 503,9 7,9 5,3 2,6
13 Sosiale tjenester 180,3 191,1 10,8 3,4 7,5
14 Vann og avløp -45,9 -42,9 3,0 0,0 3,0
SUM programområdene 1 - 14 2 110,5 2 152,4 41,9 26,9 15,0
Økonomisk resultat per programområde fremgår av tabellen ovenfor. Av denne fremgår også at
programområdene samlet har et mindreforbruk etter avsetninger på 15 millioner kroner. Resultatene
for hvert programområde er nærmere kommentert lenger ut i årsmeldingen.
3 0