Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Økonomi<br />
Tabellen viser detaljert resultat for målekartets styringsindikator Avvik i forhold til budsjett.<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2008</strong><br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 49,9 50,4 -0,5<br />
Andre driftsutgifter 139,1 142,2 -3,1<br />
Sum driftsutgifter 189,0 192,6 -3,6<br />
Andre inntekter -23,0 -25,1 2,1<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,8 -1,0 0,2<br />
Sum driftsinntekter -23,8 -26,1 2,3<br />
Netto 165,2 166,5 -1,3<br />
Avvik<br />
Programområdet viser et negativt avvik på 1,3 millioner kroner ved årets slutt. I tillegg vil cirka<br />
1,2 millioner kroner øremerkede midler bli avsatt til bundne fond. Cirka 0,5 millioner kroner av<br />
underskuddet skyldes EM i håndball og andre arrangementer. Hovedutfordringene på programområdet<br />
er knyttet til driftsøkonomien i biblioteket, Killingen leirskole, tilskudd til trossamfunn og kulturskolen.<br />
Inndekning av underskuddet og størrelsen på budsjettrammen for programområdet vil bli<br />
nærmere vurdert i forbindelse med 1. tertialrapport 2009.<br />
6 9