Raportvarianta finala 2008.pdf - tvr.ro
Raportvarianta finala 2008.pdf - tvr.ro
Raportvarianta finala 2008.pdf - tvr.ro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CAPITOLUL 11: ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR<br />
CONTROL FINANCIAR INTERN ŞI AUDIT INTERN<br />
A. Compartimentul Cont<strong>ro</strong>l Financiar Intern<br />
Cont<strong>ro</strong>lul financiar intern presupune verificarea unei activităţi, a unui p<strong>ro</strong>ces, a<br />
unei operaţiuni economice, având ca scop stabilirea evoluţiei acestora, creşterea<br />
realizată în raport cu p<strong>ro</strong>gramul şi obiectivele fixate sau cu normele ce reglementează<br />
domeniul.<br />
Cont<strong>ro</strong>lul financiar intern este un cont<strong>ro</strong>l complex, care a acţionat în anul 2008<br />
pe linia întăririi ordinii şi disciplinei financiare în desfăşurarea activităţii economice,<br />
gospodăririi mai eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti, descoperirii operaţiunilor<br />
ne-economicoase sau a p<strong>ro</strong>blemelor de legalitate, precum şi a recuperării prejudiciilor<br />
constatate şi prevenirii p<strong>ro</strong>ducerii lor pe viitor.<br />
Activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu caietul de sarcini, cu Regulamentul<br />
de organizare şi funcţionare a SRTv şi cu planul de cont<strong>ro</strong>l pe anul 2008, pe baza<br />
ordinelor de seviciu emise de Preşedintele Director General al SRTV.<br />
S-au efectuat 13 acţiuni de cont<strong>ro</strong>l, din care 8 verificări din planul de cont<strong>ro</strong>l pe<br />
anul 2008 şi 5 verificări dispuse de Preşedintele Director General al SRTV şi au fost<br />
p<strong>ro</strong>puse spre aplicare 35 de măsuri.<br />
Obiectivele de cont<strong>ro</strong>l ap<strong>ro</strong>bate pentru anul 2009 sunt următoarele:<br />
1. Verificarea operaţiunilor economico-financiare derulate în cadrul<br />
Departamentului Resurse Umane<br />
2. Verificarea operaţiunilor economico-financiare derulate în cadrul<br />
Departamentului Sport<br />
3. Verificarea operaţiunilor economico-financiare derulate în cadrul<br />
Departamentului TVR New Media<br />
4. Verificarea operaţiunilor economico-financiare derulate în cadrul<br />
Departamentului Dezvoltare şi Întreţinere<br />
5. Verificarea activităţii economico-financiare desfăşurate de Studioul Teritorial<br />
Iaşi<br />
6. Verificarea activităţii economico-financiare desfăşurate de Studioul Teritorial<br />
Cluj<br />
7. Verificarea operaţiunilor în valută derulate prin casierie<br />
8. Verificarea operaţiunilor în lei derulate prin casierie<br />
9. Verificări dispuse în afara planului de către PDG al SRTV.<br />
176
Change language