Årsredovisning - Kungälv

kommunfullmäktige formulerar strategiska mål
och strategiska förutsättningar tillsammans med en
ekonomisk ram. Med de strategiska förutsättningarna,
budgetram och strategiska mål som grund skall
sedan KS formulera resultatmål som överlämnas till
kommunchefen.
Kommunfullmäktiges
strategiska mål
Strategiska förutsättningar Ordnad ekonomi
överskott på 1 procent
spara till pensioner, öka soliditeten
investeringar = avskrivningar+halva överskottet
ökad produktivitet i arbetsprocesserna
vara en attraktiv arbetsgivare
lagar, regler och fattade beslut efterlevs
God livsmiljö • med bildning, omsorg, kultur, idrott och
turism skapar vi tillsammans med andra en
stimulerande livsmiljö för människor, föreningar
och företag att växa och utvecklas. vi
strävar mot god folkhälsa och en stimulerande
uppväxt för våra unga.
Hållbar utveckling • ett växande och hållbart samhälle med
ansvar för kommande generationer. med
hjälp av infrastruktur utvecklar vi samhällen
med attraktivt boendemiljöer i stad, kust
och landsbygd. vi ställer om mot hållbara
enegikällor och minskade utsläpp.
Trygghet • vi har en trygg omsorg för våra brukare.
• med en trygg miljö, ordning och studiero
skapas en god plattform för lärande.
• kungälv skall vara tryggt och robust och
eliminera risker så tidigt som möjligt.
Valfrihet • med flera verksamhetsutövare inom
barnomsorg, skola och hemtjänst skapar vi
möjligheter för den enskilde att själv välja.
I årsplanen återkommer kommunchefen med ett
åtagande som överensstämmer med de ekonomiska
villkoren som är givna och med svar på vilka politiska
mål förvaltningen har möjlighet att klara av inom
givna ramar. I tertial- och årsredovisning återrapporteras
måluppfyllnad och ekonomiskt resultat.
Kommunstyrelsens resultatmål
• sänk kostnaderna i verksamheterna till genomsnittet av
kommuner (enligt skl) under 2009-2010 (exkl pensioner)
• elitlicens enligt svensk kommunrating (bedömningsgrund
bokslut 2010)
• öka andelen godkända elever från 94 % till 98% 2010
• uppstart bohusporten
• öka antalet föreningsdrivna verksamheter inom den
kommunala kompetensen
• förbättra kommunens service och stöd för funktionshindrade.
mätning genom nöjd brukarindex årligen
• klättra från plats 125 till 50 på svenskt näringslivs
ranking över företagsklimat till 2010
• start av seniorboende på kvarnkullen 2009
• energiförbrukningen minskar med 5 % inom kommunens
fastigheter fram till och med 2010
• kommunen skall ha en boendeförsörjningsgrad på i
genomsnitt 400 lägenheter per år sett över en tidsperiod
på tre år
• va-nätet byggs till kärna senast 2010
• utsläppen av växthusgaser skall ha minskat med 10%
2010 jämfört med 1990 och kommunens egen produktion
av förnyelsebar el skall motsvara 4 % av den totala
förbrukningen 2010.
• införande av familjecentraler (2009 och 2010)
• ungdomar känner sig trygga, har framtidstro och slipper
mobbing i sin vardag (siffror från enkät från x till y inom
de tre områdena)
• cykelbana påbörjas mellan ytterby och marstrand
• antalet olyckor minskar (från x till y inom olika områden,
definieras per sektor vilka)
• kön till våra särskilda boende minskas med 75 % till dec
2009
• utmanarrätt införs. varje sektor skall införa samarbete
med minst en ny aktör 2009
• brukarna kan påverka kommunens tjänster (t ex inom
beviljat bistånd) införs 2009
hur styrs kungälvs kommun?
13