drift- och investeringsredovisning 58 driftredovisning mkr Budget Bokslut Budget- Bokslut 2009 2009 avvikelse 2008 kommunfullmäktige & kommunstyrelse 12,3 12,4 -0,1 14,1 kommunchef 9,1 8,9 0,2 * 15,2 medborgarservice 4,9 5,0 -0,1 3,9 ekonomisektionen 11,0 10,5 0,5 * 44,0 personalsektionen 18,7 18,4 0,3 * 0,0 kommunledningssektorn 21,3 22,3 -1,0 * 6,3 skola 855,8 853,0 2,8 815,8 arbetsliv och stöd 275,5 288,0 -12,8 286,6 kultur och fritid 44,2 45,2 -1,0 44,9 vård och omsorg 310,1 305,5 4,5 291,7 samhällsbyggnad 109,5 111,4 -1,9 105,5 fm service 46,2 47,6 -1,4 47,4 kf:s centrala projektmedel* 4,9 3,4 1,5 2,8 Summa 1 723,5 1 731,7 -8,2 1 678,2 finansiering -55,6 -90,6 35,0 -68,9 reavinst 0,0 -1,7 1,7 0,0 exploatering 0,0 -1,1 -9,3 Totalt 1 667,9 1 640,6 27,3 1 599,9 * Omorganisation 2009 gör att utfall inte är jämförbart på sektorsnivå investeringsredovisning mkr Projektens Ingående Budget Bokslut Budget- totala budget balans 2009 2009 avvikelse fm service - - 206,0 132,0 74,0 samhällsbyggnad - - 93,8 55,1 38,7 Summa - - 299,8 187,1 112,7 varav bl a: anpassning av kök - - 24,8 16,1 8,7 kode brandstation 13,1 0,6 12,5 11,1 1,4 mimershallen 55,0 8,0 47,2 46,7 0,5 nytt äldreboende, ytterby 34,8 13,9 20,9 21,0 -0,1 kärna - ytterby överföringsledning - 2,6 40,0 28,6 11,4 gc-projekt - - 16,6 7,3 9,3
* KF:s centrala projektmedel tkr Bokslut Budget Avvikelse 2009 2009 2009 Projekt elektronisk fakturahantering 0,0 50,0 50,0 kompetensstegen 98,1 417,7 319,6 ledarskapsutveckling 249,1 508,6 259,5 livskompetens 0,0 23,0 23,0 måltidsprojekt 0,0 58,9 58,9 unga kungälv 1 375,5 1 532,9 159,4 ungdomssysselsättning 1 191,6 1 185,1 -6,5 brandspot sa marbetsavtal 150,0 150,0 0,0 fiskeområde södra bohuslän 50,0 50,0 0,0 fästningarnas fest 265,6 265,6 0,0 skred solbergsån 0,0 600,0 600,0 kungälvs roddklubb 75,0 75,0 0,0 Summa 3 452,8 4 916,8 1 464,0 drift- och investeringsredovisning 59