You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
god ekonomisk hushållning<br />
18<br />
God ekonomisk hushållning<br />
god ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som<br />
de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. vi gör här en analys och<br />
helhetsbedömning av måluppfyllelsen 2009 .<br />
finansiella mål<br />
Kommunfullmäktige har angett följande strategiska<br />
förutsättningar med finansiella mål för perioden<br />
2009 – 2011:<br />
• Resultatnivån 2009 fastställs till en procent av<br />
skatter och generella statsbidrag vilket innebär ett<br />
överskott om 17 Mkr. Överskottsmålet är avsett som<br />
kommunfullmäktiges reserv för den osäkerhet som<br />
råder vad avser 2009 års skatteintäkter.<br />
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att anpassa kostnaderna<br />
i förvaltningsorganisationen så att kommunfullmäktiges<br />
mål om ett överskott på fyra procent<br />
nås inom en fyraårsperiod.<br />
• Den påfrestning som pensionsutbetalningarna<br />
medför skall lindras genom finansiellt sparande.<br />
• Soliditeten skall öka.<br />
• Investeringarna skall begränsas till 110 Mkr per<br />
år, uppräknat med index.<br />
kommentarer till kommunstyrelsens uppdrag:<br />
Den långsiktiga strategi som gällt under hela 2009<br />
består av:<br />
• Omställningsprogrammet som syftar till att<br />
minska antalet anställda, främst inom ledning, administration<br />
och stödverksamheter med drygt 120<br />
årsanställda.<br />
• Lokalresursplaneringen som syftar till bättre utnyttjande<br />
av befintliga lokaler och att byggande av<br />
nya sker endast i undantagsfall och efter noggrann<br />
prövning.<br />
Målavstämning Status kommentar<br />
• Hemmaplanslösningar inom vården med syfte att<br />
minska kostnaderna för köpt vård.<br />
• Utökat samarbete med grannkommunerna.<br />
strategiska mål<br />
Med de strategiska förutsättningarna som grund har<br />
kommunfullmäktige i sitt uppdrag till kommunstyrelsen<br />
prioriterat fyra strategiska mål. Dessa mål ligger<br />
till grund för de resultatmål som kommunstyrelsen<br />
formulerat och som redovisas i särskilt avsnitt.<br />
God livsmiljö<br />
Med bildning, omsorg, kultur, idrott och turism<br />
skapar vi tillsammans med andra en stimulerande<br />
livsmiljö för människor, föreningar och företag att<br />
växa och utvecklas.<br />
Vi strävar mot god folkhälsa och en stimulerande<br />
uppväxt för våra unga.<br />
Hållbar utveckling<br />
Ett växande och hållbart samhälle med ansvar för<br />
kommande generationer.<br />
Med hjälp av infrastruktur utvecklar vi samhällen<br />
med attraktiva boendemiljöer i stad, kust och landsbygd.<br />
Vi ställer om mot hållbara energikällor och minskade<br />
utsläpp.<br />
överskottet + 22,4 mkr trots att skatteintäkterna är 23,7 mkr lägre än budgeterat<br />
har överskottsmålet uppnåtts. arbetsgivaravgifter<br />
har sänkts med 18,3 mkr och verksamheten<br />
visar överskott mot budget med 8,2 mkr.<br />
investeringarna nettoinvesteringarna uppgår till 187,1 mkr<br />
och håller sig inom den ram kommunfullmäktige<br />
fattat beslut om.<br />
finansiellt sparande 115 mkr (89) är kortfristigt placerade<br />
efter beslut i de tre närmast föregående<br />
boksluten.<br />
soliditeten soliditeten har inte förändrats från 2008,<br />
den uppgår till 10,3 %..<br />
kommunfullmäktige fattar normalt beslut om investeringar<br />
vid två tillfällen under året, i årsbudgeten<br />
och som tilläggsanslag i samband med beslut om<br />
bokslutet. nettoinvesteringarna 2009 har nått en<br />
hög nivå. i utfallet återfinns de stora och fleråriga<br />
projekten mimershallen, ytterbyhemmets nya<br />
avdelning och va-utbyggnaden.<br />
enligt den budgeterade finansieringsanalysen för<br />
2009 ska ytterligare 25 mkr placeras<br />
den höga investeringsnivån påverkar soliditeten.