Årsredovisning - Kungälv

More documents

Recommendations

Info

god ekonomisk hushållning 18 God ekonomisk hushållning god ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. vi gör här en analys och helhetsbedömning av måluppfyllelsen 2009 . finansiella mål Kommunfullmäktige har angett följande strategiska förutsättningar med finansiella mål för perioden 2009 – 2011: • Resultatnivån 2009 fastställs till en procent av skatter och generella statsbidrag vilket innebär ett överskott om 17 Mkr. Överskottsmålet är avsett som kommunfullmäktiges reserv för den osäkerhet som råder vad avser 2009 års skatteintäkter. • Kommunstyrelsen får i uppdrag att anpassa kostnaderna i förvaltningsorganisationen så att kommunfullmäktiges mål om ett överskott på fyra procent nås inom en fyraårsperiod. • Den påfrestning som pensionsutbetalningarna medför skall lindras genom finansiellt sparande. • Soliditeten skall öka. • Investeringarna skall begränsas till 110 Mkr per år, uppräknat med index. kommentarer till kommunstyrelsens uppdrag: Den långsiktiga strategi som gällt under hela 2009 består av: • Omställningsprogrammet som syftar till att minska antalet anställda, främst inom ledning, administration och stödverksamheter med drygt 120 årsanställda. • Lokalresursplaneringen som syftar till bättre utnyttjande av befintliga lokaler och att byggande av nya sker endast i undantagsfall och efter noggrann prövning. Målavstämning Status kommentar • Hemmaplanslösningar inom vården med syfte att minska kostnaderna för köpt vård. • Utökat samarbete med grannkommunerna. strategiska mål Med de strategiska förutsättningarna som grund har kommunfullmäktige i sitt uppdrag till kommunstyrelsen prioriterat fyra strategiska mål. Dessa mål ligger till grund för de resultatmål som kommunstyrelsen formulerat och som redovisas i särskilt avsnitt. God livsmiljö Med bildning, omsorg, kultur, idrott och turism skapar vi tillsammans med andra en stimulerande livsmiljö för människor, föreningar och företag att växa och utvecklas. Vi strävar mot god folkhälsa och en stimulerande uppväxt för våra unga. Hållbar utveckling Ett växande och hållbart samhälle med ansvar för kommande generationer. Med hjälp av infrastruktur utvecklar vi samhällen med attraktiva boendemiljöer i stad, kust och landsbygd. Vi ställer om mot hållbara energikällor och minskade utsläpp. överskottet + 22,4 mkr trots att skatteintäkterna är 23,7 mkr lägre än budgeterat har överskottsmålet uppnåtts. arbetsgivaravgifter har sänkts med 18,3 mkr och verksamheten visar överskott mot budget med 8,2 mkr. investeringarna nettoinvesteringarna uppgår till 187,1 mkr och håller sig inom den ram kommunfullmäktige fattat beslut om. finansiellt sparande 115 mkr (89) är kortfristigt placerade efter beslut i de tre närmast föregående boksluten. soliditeten soliditeten har inte förändrats från 2008, den uppgår till 10,3 %.. kommunfullmäktige fattar normalt beslut om investeringar vid två tillfällen under året, i årsbudgeten och som tilläggsanslag i samband med beslut om bokslutet. nettoinvesteringarna 2009 har nått en hög nivå. i utfallet återfinns de stora och fleråriga projekten mimershallen, ytterbyhemmets nya avdelning och va-utbyggnaden. enligt den budgeterade finansieringsanalysen för 2009 ska ytterligare 25 mkr placeras den höga investeringsnivån påverkar soliditeten.
Trygghet Vi har en trygg omsorg för brukare och anhöriga. Med en trygg miljö, ordning och studiero skapas en god plattform för lärande. Kungälv ska vara tryggt och robust och eliminera risker så tidigt som möjligt. Valfrihet Med flera verksamhetsutövare inom barnomsorg, skola och hemtjänst skapar vi möjligheter för den enskilde att själv välja. några exempel på insatser under 2009 med anknytning till de strategiska målen God livsmiljö • Inom socialtjänsten (sektor arbetsliv och stöd) har det under året byggts upp hemmaplanslösningar, d v s istället för att köpa platser på institutioner och liknande har verksamheter startats inom kommunens organisation och geografiska gränser där olika former av stödinsatser ges. Fördelarna är flera. Den enskilde lyfts inte ur sitt sociala sammanhang. Kommunens kostnader sänks. • Den 10 juni på kvällen samlas 1 200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Det är hög stämning, det är drogfritt, det är succé! Evenemanget har till största delen genomförts av ungdomar med stöd av föräldrar, föreningar och företag. Kommunens verksamhet utvecklas på detta vis tillsammans med ideella krafter och nya kommunikationsvägar. • Ytterligare ett positivt exempel är att kultur- och fritidssektorn utvecklat sommarutbudet för ungdomar • Till de problem och utmaningar vi mött under 2009 hör den ökande arbetslösheten bland ungdomar och oro i och kring fritidsgården Nordmarken. Hållbar utveckling Med hållbar utveckling avses oftast tre perspektiv på hållbarhet: Ekologisk, ekonomisk och social. • Till den ekologiska hållbarheten kan vi räkna kommunens planering och styrning med instrumenten översiktsplanen, energiplanen, vindbruksplanen och samarbetet i Göteborgsregionen kring effektiva kommunikationer, K2020. • När vi analyserar den ekonomiska hållbarheten kan vi konstatera minst en positiv och en negativ trend. Den positiva är att vi genom vår öppna och ambitiösa redovisning av hela vår pensionsskuld och alla våra pensionskostnader tar ett reellt generationsansvar. Den negativa är att vi nu under flera år inte fullt ut utfört de underhållsåtgärder vi planerat göra på våra anläggningar och byggnader. Den trenden måste brytas! Risken är annars kapitalförstöring och att kommande generationer får bekosta det vi idag underlåtit att göra. • I omsorgsverksamheter möter verksamheten allt tyngre problematik och kommunen ges ett allt större ansvar. Omfattningen ökar ständigt, både i volym och i vårdtyngd. Trygghet • Översiktsplanen – det robusta samhället • En ny avdelning, med 22 nya platser, har tillskapats genom tillbyggnad av Ytterbyhemmet. Vi har därigenom fått bättre resurser än någonsin tidigare. Bedömningen var att kön till särskilda boenden skulle kunna minska med 75 %. Så blev det inte eftersom boendebesluten ökade under årets sista fem månader. • Via risklinjen kan allmänheten rapportera olycksrisker. Cirka 300 ärenden rapporterades under 2009. • Vi fortsätter bygga ut cykelbanor. Valfrihet • I Kungälvs kommun finns flera fristående skolor och förskolor och det finns privata utförare inom hemtjänsten. Dessa är komplement till den kommunala verksamheten och ger medborgarna möjlighet att välja utförare. god ekonomisk hushållning Kungälvs kommun har inte, förrän i Årsplan 2010, gjort någon egen definition av begreppet God ekonomisk hushållning: God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Vi gör här en helhetsbedömning av måluppfyllelsen 2009 och utgår från den definitionen. Kommunens verksamhet har genomförts med god ekonomisk hushållning eftersom vi kan konstatera att • Vi lever upp till de finansiella målen och visar god budgetföljsamhet. • Vi konsumerar årets skatteintäkter på ett generationssolidariskt sätt, det vill säga våra finansiella mål har ett flerårigt perspektiv och vi har en hög ambition (högre än gällande lagstiftning) i vårt åtagande för framtida pensioner. • Vi har verksamhetsutbud, verksamhetsvolym och verksamhetskvalitet som möter kommuninvånarnas behov och i allt väsentligt svarar upp emot de politiskt fastställda målsättningarna. • Vi har under 2009 tagit strategiska grepp och lagt grunden för en stark ekonomi. • Vi har god balans mellan kvalitet och hushållning. god ekonomisk hushållning 19
Page 1 and 2: KUNGÄLVS KOMMUN 2009 Årsredovisni
Page 3 and 4: Innehåll 4 20 korna som arbetar f
Page 5 and 6: Möjligheternas Kungälv? kungälv
Page 7 and 8: Organisation med- bOrgar- service +
Page 9 and 10: Sommarturismen 2009 var bättre i K
Page 11 and 12: under 2009 och eventuellt under 201
Page 13 and 14: kommunfullmäktige formulerar strat
Page 15 and 16: Kommunstyrelsens resultatmål 2009
Page 17: Kommunstyrelsens resultatmål 2009
Page 21 and 22: vill leva i, inte den som vi får l
Page 23 and 24: - Generellt sett är vi väldigt po
Page 25 and 26: Träffpunkten ligger i kommunhusets
Page 27 and 28: 9. Samarbete skola & näringsliv -
Page 29 and 30: lev mycket aktivt under sammanslagn
Page 31 and 32: Denny är heller inte särskilt oro
Page 33 and 34: Det måste finnas ett nätverk inom
Page 35 and 36: 300 250 200 150 100 50 0 Barn- och
Page 37 and 38: Genom samarbete med SKOP har ett N
Page 39 and 40: Hur representativa är de förtroen
Page 41 and 42: i Lilla Edets kommun. Energi som ö
Page 43 and 44: esultaträkning mkr Koncern Kommun
Page 45 and 46: noter 1. Verksamhetens intäkter mk
Page 47 and 48: kommunen - ekonomisk översikt Komm
Page 49 and 50: tet Badhålan, Marstrand, där KS u
Page 51 and 52: 600 500 400 300 200 100 0 261 276 l
Page 53 and 54: esultaträkning resultaträkning oc
Page 55 and 56: noter 1. Verksamhetens intäkter mk
Page 57 and 58: 16. Borgensförbindelser mkr 2009 2
Page 59 and 60: * KF:s centrala projektmedel tkr Bo
Page 61 and 62: dovisas som skuld. Timlöner och er
Page 63 and 64: kommunsammandrag verksamhetsöversi
Page 65 and 66: En stor del av kommunens verksamhet
Page 67 and 68: arbetsliv och stöd verksamhetsöve
Page 69 and 70:
Befolkningsökning % 2007 2008 2009
Page 71 and 72:
i alla ämnen, är också lägre 20
Page 73:
Revisionsberättelse redogörelse f
show all

Årsredovisning - Kungälv

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?