Årsredovisning - Kungälv

drift- och investeringsredovisning
58
driftredovisning
mkr Budget Bokslut Budget- Bokslut
2009 2009 avvikelse 2008
kommunfullmäktige & kommunstyrelse 12,3 12,4 -0,1 14,1
kommunchef 9,1 8,9 0,2 * 15,2
medborgarservice 4,9 5,0 -0,1 3,9
ekonomisektionen 11,0 10,5 0,5
*
44,0
personalsektionen 18,7 18,4 0,3
*
0,0
kommunledningssektorn 21,3 22,3 -1,0
*
6,3
skola 855,8 853,0 2,8 815,8
arbetsliv och stöd 275,5 288,0 -12,8 286,6
kultur och fritid 44,2 45,2 -1,0 44,9
vård och omsorg 310,1 305,5 4,5 291,7
samhällsbyggnad 109,5 111,4 -1,9 105,5
fm service 46,2 47,6 -1,4 47,4
kf:s centrala projektmedel* 4,9 3,4 1,5 2,8
Summa 1 723,5 1 731,7 -8,2 1 678,2
finansiering -55,6 -90,6 35,0 -68,9
reavinst 0,0 -1,7 1,7 0,0
exploatering 0,0 -1,1 -9,3
Totalt 1 667,9 1 640,6 27,3 1 599,9
* Omorganisation 2009 gör att utfall inte är jämförbart på sektorsnivå
investeringsredovisning
mkr Projektens Ingående Budget Bokslut Budget-
totala budget balans 2009 2009 avvikelse
fm service - - 206,0 132,0 74,0
samhällsbyggnad - - 93,8 55,1 38,7
Summa - - 299,8 187,1 112,7
varav bl a:
anpassning av kök - - 24,8 16,1 8,7
kode brandstation 13,1 0,6 12,5 11,1 1,4
mimershallen 55,0 8,0 47,2 46,7 0,5
nytt äldreboende, ytterby 34,8 13,9 20,9 21,0 -0,1
kärna - ytterby överföringsledning - 2,6 40,0 28,6 11,4
gc-projekt - - 16,6 7,3 9,3