Årsredovisning - Kungälv

More documents

Recommendations

Info

verksamhetsöversikt vård och omsorg tkr 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Äldreomsorg, nettokostnad 259 863 251 117 238 892 216 958 207 274 208 280 209 754 190 209 169 257 165 799 varav nettokostnad för omsorgs boende inkl. kortplatser varav nettokostnad för demensplatser och platser på 94 214 90 668 102 070 106 783 99 665 99 493 116 706 109 566 - - gruppboende psyk (fastställda) varav nettokost. för servicehus (ej 79 373 76 901 56 713 43 366 39 741 39 380 28 414 19 763 - - personal som redovisas under hemtjänst) 2 191 1 187 985 892 1 467 1 208 1 574 1 506 - - varav nettokostnad för hemtjänst 67 201 70 167 68 274 58 402 58 948 59 265 56 221 48 962 - - varav nettokostnad för färdtjänst - - - - - - - 3 800 - - varav nettokost. för betalningsansvaret 4 612 3 883 1 526 1 298 1 975 4 362 1 676 1 327 - - varav nettokostnad för gemensam äldreomsorg (biståndsenheten, resursförmedlingen fr.o.m. hösten 2006-2009, vaktmästerikostnader och övriga gemensamma kostnader.) 12 272 8 311 9 324 6 217 5 478 4 572 5 163 5 285 - - antal platser i särskilt boende varav demensplatser 418 410 401 404 409 402 438 441 419 406 (inkl. gruppboende psyk) 143 143 122 91 79 79 61 59 59 57 varav ordinarie platser i särskilt boende 177 177 187 230 240 240 301 344 323 309 varav korttidsplatser 47 42 50 38 44 41 38 - - - varav trygghetsplatser 7 6 5 7 7 - - - - - varav platser i servicehus 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 varav köpta platser 9 7 2 3 3 6 2 2 1 4 antal ersatta hemtjänsttimmar delsumma ersatta hemtjänsttimmar, 192 596 - - - - - - - - - ej kundval delsumma ersatta hemtjänsttimmar, 27 173 - - - - - - - - - kundval varav ersatta hemtjänsttimmar 165 423 - - - - - - - - - kundval i egen regi varav ersatta hemtjänsttimmar 156 895 - - - - - - - - - kundval i extern regi nettokostn. i äldreomsorgen per plats 8 528 - - - - - - - - - (servicehus eller overheadkostn. ingår ej) 465 nettokostn. per demensplats, inkl. platser 457 438 411 379 392 365 323 - - på gruppboende psyk nettokostn. per ordinarie plats i särskilt 467 463 467 477 503 498 466 335 - - boende inkl. korttidsplatser 462 449 430 398 351 354 344 319 - - Hemsjukvård (f d Hälso- och sjukv.) Nettokostnad 38 330 35 469 36 055 33 619 34 598 33 267 34 137 34 876 33 966 32 680 antal registrerade patienter i hemsjv. 721 668 724 684 652 668 658 725 826 817 66 vård och omsorg I redovisade nyckeltal ingår inte overheadkostnad. I platskostnaden ingår inte heller kostnader för hemsjukvård. Sektor vård och äldreomsorgen (del av socialtjänsten) har valt att byta ut vissa nyckeltal i årsredovisningen 2009 dels på grund av införande av kundval och dels på grund av byte av verksamhetssystem. Äldreomsorgens platser grupperas; köp av platser, platser med omsorgsinriktning, inriktning mot demens och psykogeatrik samt platser på servicehus. Under 2007, genomfördes om- och tillbyggnad på Ytterby äldreboende samtidigt som korttidsavdelningen flyttade från Ytterby äldreboende till Fridhemskullen. Detta skedde under 2007 och det innebär att kostnaden per demensplats respektive kostnad per särskilt boende inte är riktigt kan jämföras mellan 2007 och 2008. Platsantalet redovisas i årsgenomsnitt. På grund av införandet av kundval har alla kostnader analyserats mycket noga och det har medfört vissa förändringar till exempel har ledningspersonal som behövs för att driva själva huset bokförts på ser-
arbetsliv och stöd verksamhetsöversikt tkr 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Arbetslivscentrum, nettokostnad 36 427 34 838 32 221 - - - - - - - antal deltagare daglig verksamhet (dv) 135 125 120 - - - - - - - antal deltagare arbete/rehab./integration (ari) 138 120 147 - - - - - - - antal nyanlända till flyktingmottagning inkl. ensamkommande flyktingbarn 36 36 14 - - - - - - - Socialpsykiatrin, nettokostnad 21 389 13 441 - - - - - - - - Funktionshinder, nettokostnad 110 849 114 791 103 534 108 619 98 442 111 641 106 109 95 457 85 412 79 775 antal ärenden lss/lass 377 364 - - - - - - - - antal ärenen sOl 295 287 - - - - - - - - antal platser boende särskild omsorg (vuxna) 78 71 65 66 66 65 54 53 48 47 köp av boende särskild omsorg 9 9 9 12 11 12 12 - - - köp av korttidsplatser och korttidsboende 22 19 21 - - - - - - - antal platser på gruppboende psyk 19 18 17 10 8 8 8 8 8 8 antal vårdtagare, boendestöd 119 102 92 - - - - - - - Individ- och familjeomsorg, nettok. placering barn och unga (0-20 år) 72 595 86 971 86 522 90 355 72 494 73 198 72 973 72 365 65 651 67 083 antal placeringar på institution 28 38 58 49 13 - - - - - antal placeringar på familjehem 50 52 43 28 18 - - - - - antal öppenvårdsinsatser, externa 41 72 63 - - - - - - - antal öppenvårdsinsatser, interna placering vuxna (21 år-) 124 89 88 - - - - - - - antal placeringar på institution 23 34 29 36 12 - - - - - antal placeringar familjehemsvård 10 12 5 5 3 - - - - - antal lvm (lagen om vård av missbrukare) 12 12 9 - - - - - - - Försörjningsstöd, nettokostnad 22 532 17 361 16 090 15 007 13 922 15 811 15 722 14 003 - - vicehuset och inte hemtjänst. Från och med 2009- 01-01 ingår inte biståndshandläggarna i hemtjänsten utan redovisas i gemensamma kostnaden för äldreomsorgen. Från och med 2009 flyttade hemtjänstärenden (beslut enligt socialtjänstlagen) avseende under 65 år till vård och äldreomsorg. Hemrehab fanns till och med årsskiftet 2008 och redovisades då under verksamhet hemtjänst. Nyckeltal för rehabverksamheten och bostadsanpassningen redovisas inte. sektor arbetsliv och stöd har valt att byta ut vissa nyckeltal i årsredovisningen 2009, dels på grund av stora förändringar i organisationsstrukturen vilket gjort en del jämförelser irrelevanta, dels på grund av att man gjort en revision av och i vissa fall hittat bättre sätt att belysa sektorn. arbetslivscentrum (alc): Från och med 2010 kommer Försörjningsstöd att höra till ALC. Både Daglig verksamhet och Arbete/Rehabilitering/Integration har haft ett stort tryck under 2009 med många nya deltagare. funktionshinder (fh): Under året har ett nytt boende med sex platser startats upp. 2009-01-01 flyttades hemjänsten från FH och ligger nu under äldreomsorgen. Köpta korttidsplatser psykiatrin redovisades2008 under FH men har nu flyttats till socialspykiatrin. individ- och familjeomsorg (ifo): Inom IFO har sedan 2008 besparingar gjorts inom köpt vård med cirka 17 Mkr. På Utförarenheten som startade 2008 jobbar man med hemmaplanslösningar för barn 0-20 år, detta har möjliggjort att köpta dyra ärenden kan avslutas snabbt och ersättas med vård på hemmaplan. Krismottagningen har fått förlängt statligt bidrag. Under 2010 skall ett motivationsboende för missbrukare byggas på tomten nedanför <strong>Kungälv</strong>s sjukhus och sex nya platser skall skapas i ett referensboende på Bagaregatan. försörjningsstöd: Nettokostnad försörjningsstöd redovisar utbetalt bidrag samt återbetalningar. 67
Page 1 and 2:
KUNGÄLVS KOMMUN 2009 Årsredovisni
Page 3 and 4:
Innehåll 4 20 korna som arbetar f
Page 5 and 6:
Möjligheternas Kungälv? kungälv
Page 7 and 8:
Organisation med- bOrgar- service +
Page 9 and 10:
Sommarturismen 2009 var bättre i K
Page 11 and 12:
under 2009 och eventuellt under 201
Page 13 and 14:
kommunfullmäktige formulerar strat
Page 15 and 16: Kommunstyrelsens resultatmål 2009
Page 17 and 18: Kommunstyrelsens resultatmål 2009
Page 19 and 20: Trygghet Vi har en trygg omsorg fö
Page 21 and 22: vill leva i, inte den som vi får l
Page 23 and 24: - Generellt sett är vi väldigt po
Page 25 and 26: Träffpunkten ligger i kommunhusets
Page 27 and 28: 9. Samarbete skola & näringsliv -
Page 29 and 30: lev mycket aktivt under sammanslagn
Page 31 and 32: Denny är heller inte särskilt oro
Page 33 and 34: Det måste finnas ett nätverk inom
Page 35 and 36: 300 250 200 150 100 50 0 Barn- och
Page 37 and 38: Genom samarbete med SKOP har ett N
Page 39 and 40: Hur representativa är de förtroen
Page 41 and 42: i Lilla Edets kommun. Energi som ö
Page 43 and 44: esultaträkning mkr Koncern Kommun
Page 45 and 46: noter 1. Verksamhetens intäkter mk
Page 47 and 48: kommunen - ekonomisk översikt Komm
Page 49 and 50: tet Badhålan, Marstrand, där KS u
Page 51 and 52: 600 500 400 300 200 100 0 261 276 l
Page 53 and 54: esultaträkning resultaträkning oc
Page 55 and 56: noter 1. Verksamhetens intäkter mk
Page 57 and 58: 16. Borgensförbindelser mkr 2009 2
Page 59 and 60: * KF:s centrala projektmedel tkr Bo
Page 61 and 62: dovisas som skuld. Timlöner och er
Page 63 and 64: kommunsammandrag verksamhetsöversi
Page 65: En stor del av kommunens verksamhet
Page 69 and 70: Befolkningsökning % 2007 2008 2009
Page 71 and 72: i alla ämnen, är också lägre 20
Page 73: Revisionsberättelse redogörelse f
show all

Årsredovisning - Kungälv

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?