Årsredovisning - Kungälv

More documents

Recommendations

Info

noter 46 11. Långfristiga skulder mkr 2009 2008 skulder till banker och kreditinstitut 1 056,4 1 034,5 övriga långfristiga skulder 6,9 5,0 Summa 1 063,3 1 039,5 12. Ställda panter mkr 2009 2008 fastighetsinteckningar stiftelsen kungälvsbostäder 66,1 66,1 13. Borgens- och ansvarsförbindelser mkr 2009 2008 borgensförbindelser kommunen 625,1 952,1 avgår: borgen för stiftelsen kungälvsbostäder -563,8 -513,9 Summa 61,3 438,2 ansvarsförbindelser kommunen 22,8 20,5 avgår: ansvarsförbindelse för kungälv energi -21,4 -19,1 Summa 1,4 1,4
kommunen - ekonomisk översikt Kommunen – ekonomisk översikt kungälvs kommun redovisar överskott för 2009. Årets resultat är betydligt bättre än väntat med tanke på att skattintäkterna slutade på ett större underskott mot budget. summerar man årets resultat beror det på två saker, att förvaltningen gör ett överskott samt att arbetsgivaravgifterna sänkts under året. finanskris och lågkonjunktur har präglat året 2009. I den kommunala ekonomin syns konjunkturens effekter först på skatteintäkter och försörjningsstöd. De förra sjunker, de senare ökar. När nu 2009 summeras kan vi konstatera att summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar en avvikelse mot budget med - 23,7 Mkr. Avvikelsen har minskat under året. I den första tertialrapporten redovisades en avvikelse på hela - 40,7 Mkr. Nu ser vi tydliga indikationer på att konjunkturen bottnat och prognoserna över skatteintäkterna blir bättre. Enligt kommunallagens balanskrav redovisar <strong>Kungälv</strong>s kommun ett överskott på 22,4 Mkr, budgeterat resultat var 15,5 Mkr. Det är ett resultat som 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 27,5 resultatutveckling, mkr -9,8 2003 2004 39,0 11,9 2005 2006 2007 2008 -104,1 43,7 22,4 2009 väl uppfyller de finansiella mål kommunfullmäktige ställt upp. Betraktar vi en något längre tidsperiod så kan vi konstatera att vi nu för andra året i rad redovisar ett gott ekonomiskt resultat. 2007 däremot, var ett år med underskott. Vår bedömning är att vi kan se 2007 som tillfälligt och att vi i grunden har god ordning på kommunens ekonomi. förutsättningarna för 2010 är goda. De tillfälliga konjunkturstöden underlättar övergången från lågkonjunktur till mera normala förhållanden. Prognoserna över skatteintäkterna förbättras. Dessutom räknar KPA med att vår pensionsskuld tillfälligt sjunker under 2010. Planeringen för 2011 innehåller dock fortfarande stora osäkerheter. En metod för att beskriva <strong>Kungälv</strong>s kommuns beroende av yttre faktorer är att upprätta en känslighetsanalys eller med ett annat ord, riskanalys. Tabellen nedan visar ett urval av faktorer som kan påverka den kommunala ekonomin. Analysen visar hur stor effekt relativt små procentuella förändringar kan få på resultatet. Händelseförändring mkr löneökning 1 % + 12,7 arbetsgivaravgiftsförändring 1 % +/- 9,2 prisökning 1 % + 6,9 utdebitering 1 kr +/- 70,0 befolkningsförändring 100 personer +/- 4,0 ökning skatteintäkter 1 % + 16,5 räntehöjning på kommunens lån 1 % +5,4 47
Page 1 and 2: KUNGÄLVS KOMMUN 2009 Årsredovisni
Page 3 and 4: Innehåll 4 20 korna som arbetar f
Page 5 and 6: Möjligheternas Kungälv? kungälv
Page 7 and 8: Organisation med- bOrgar- service +
Page 9 and 10: Sommarturismen 2009 var bättre i K
Page 11 and 12: under 2009 och eventuellt under 201
Page 13 and 14: kommunfullmäktige formulerar strat
Page 15 and 16: Kommunstyrelsens resultatmål 2009
Page 17 and 18: Kommunstyrelsens resultatmål 2009
Page 19 and 20: Trygghet Vi har en trygg omsorg fö
Page 21 and 22: vill leva i, inte den som vi får l
Page 23 and 24: - Generellt sett är vi väldigt po
Page 25 and 26: Träffpunkten ligger i kommunhusets
Page 27 and 28: 9. Samarbete skola & näringsliv -
Page 29 and 30: lev mycket aktivt under sammanslagn
Page 31 and 32: Denny är heller inte särskilt oro
Page 33 and 34: Det måste finnas ett nätverk inom
Page 35 and 36: 300 250 200 150 100 50 0 Barn- och
Page 37 and 38: Genom samarbete med SKOP har ett N
Page 39 and 40: Hur representativa är de förtroen
Page 41 and 42: i Lilla Edets kommun. Energi som ö
Page 43 and 44: esultaträkning mkr Koncern Kommun
Page 45: noter 1. Verksamhetens intäkter mk
Page 49 and 50: tet Badhålan, Marstrand, där KS u
Page 51 and 52: 600 500 400 300 200 100 0 261 276 l
Page 53 and 54: esultaträkning resultaträkning oc
Page 55 and 56: noter 1. Verksamhetens intäkter mk
Page 57 and 58: 16. Borgensförbindelser mkr 2009 2
Page 59 and 60: * KF:s centrala projektmedel tkr Bo
Page 61 and 62: dovisas som skuld. Timlöner och er
Page 63 and 64: kommunsammandrag verksamhetsöversi
Page 65 and 66: En stor del av kommunens verksamhet
Page 67 and 68: arbetsliv och stöd verksamhetsöve
Page 69 and 70: Befolkningsökning % 2007 2008 2009
Page 71 and 72: i alla ämnen, är också lägre 20
Page 73: Revisionsberättelse redogörelse f

Årsredovisning - Kungälv

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?