Årsredovisning - Kungälv

kommunsammandrag
verksamhetsöversikt
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
antal invånare 40 727 40 268 39 649 38 898 38 695 38 257 38 154 37 912 37 576 37 191
utdebitering 21,87 21,87 21,87 21,97 21,97 21,97 21,89 20,89 20,89 20,89
antal årsarbetare 2 986 3 043 3 096 3 106 3 028 2 958 2 978 2 997 3 028 3 025
verksamhetens bruttokostnad, mkr 2 011 1 675 2 103 2 304 1 783 1 709 1 638 1 528 1 488 1 363
verksamhetens nettokostnad, mkr 1 640 1 600 1 665 1 480 1 380 1 352 1 299 1 195 1 134 1 071
nettokostnad per invånare, kr 40 268 39 734 42 004 38 048 35 664 35 300 34 000 31 500 30 200 28 800
balansomslutning kommunen, mkr 2 502 2 294 2 233 2 047 1 911 1 722 1 670 1 553 1 472 1 392
balansomslutning koncernen, mkr 3 457 3 162 3 080 2 843 2 737 2 516 2 483 2 394 2 283 2 178
nettoinvesteringar kommunen, mkr 187 105 113 101,9 118 224 141 151 74 93
nettoinvesteringar koncernen, mkr 306 218 238 190 237 266 169 244 200 140
låneskuld kommunen, mkr 220 165 210 241 276 236 177 78 79 11
låneskuld koncernen, mkr 1 063 1 039 1 082 1 092 1 114 1 033 933 906 844 805
soliditet, kommunen % 10,3 10,3 8,6 14,4 14,6 53,5 55,7 59,0 60,8 60,8
soliditet, koncernen % 13,8 13,3 11,5 15,1 14,9 41,2 41,5 42,3 43,2 43,1
Årets resultat kommunen, mkr 22,4 43,7 -104,1 11,9 38 -10 28 20 49 -2
Årets resultat koncernen, mkr 57,5 68,5 -76,3 26,4 44 7 36 27 63 5
I sammandraget presenteras mått och tal för kommunens
helhet och det inleds med kommunens invånarantal.
Antalet invånare har stadigt ökat de senaste
tio åren med i genomsnitt 0,5-1,0 procent per år.
Nästkommande tal, utdebiteringen (den kommunala
skattesatsen), har en sammantagen höjning med cirka
1,50 kr under de senaste tio åren.
Efterföljande tal och mått visar både kommunens
och koncernens ekonomiska utveckling i miljoner
kronor. Först redovisas verksamhetens totala kostnader,
dels när intäkter inte har dragits ifrån och
dels när de har gjort det. Därefter visas även net-
va och miljö samt infrastruktur och räddning
tokostnaden uppdelad per kommuninvånare. Balansomslutningen
visar tillgångarna i relation till det egna
kapitalet och skulderna.
Soliditeten visar i procent den långsiktiga betalningsförmågan
och räknas ut genom att det egna kapitalet
divideras med de totala tillgångarna. År 2006
infördes en ny redovisningsprincip, vilket kraftig påverkar
soliditeten. År 2005 är justerat för den nya
redovisningsprincipen. Kommunens utfall för året är
22,4 mkr.
va och miljö 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
såld vattenmängd, m 3 1 944 748 1 914 043 1 838 658 1 837 084 1 806 262 1 812 465 1 832 739 1 840 675 1 894 500 1 884 000
vattenavgift rörlig del, kr/m 3 16,72 16,2 16,20 16,20 15,56 15,55 14,50 13,90 13,90 13,90
nya ärenden, avlopp 139 77 86 87 75 118 128 310 534 272
nya ärenden, värmepumpar 106 113 124 215 120 160 116 279 209 59
total avfallsmängd, kg/invånare 325 345 350 360 364 394 406 366 361 356
- därav deponi 0 0 0 15 25 45 75 39 36 25
- därav återvinning av kretslopp 122 146 147 142 128 137 129 128 127 129
Här redovisas hur stor mängd vatten som kommunen
säljer till invånarna men också till företag
och andra kommuner. Här redovisas också priset på
den rörliga avgiften, även kallad brukningsavgift, för
vatten. Två andra mått är antalet inkomna ärenden
avseende tillstånd för enskild avloppsanläggning och
installation av egen värmepump. De tre avslutande
måtten visar först den mängd avfall som slängs varje
år, då beräknat efter hur mycket detta är per invånare.
Den största delen av avfallet avser sopor som
förbränns. Deponin är avslutad from 2007.
63