Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2012
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Der Haushaltsplan 2012 wurde vom Gemeinderat am 30.01.2012 mit einem Ge-
samtvolumen von € 100.770.000,-- verabschiedet.
Das Haushaltsvolumen gliederte sich in den Verwaltungshaushalt mit € 88.970.000,-
und den Vermögenshaushalt mit € 11.800.000,-- auf. Im Haushaltsplan 2012 konnte
eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 3.845.000,-- ausgewiesen
werden. Die (planmäßige) Zuführungsrate lag damit um € 1.845.000,-- über der ge-
setzlichen Mindestzuführung in Höhe der veranschlagten (ordentlichen) Tilgungs-
aufwendungen (€ 2.000.000,--). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen wurde auf € 2.000.000,-- festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögens-
haushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von
€ 2.466.000,-- vorgesehen.
Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushalts-
satzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 mit Erlass vom 23.03.2012
genehmigt.
Am 17.09.2012 wurde dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung
2012 erstattet. Dabei wurde unter Einbeziehung aller erkennbaren Entwicklungen
einschließlich der Erwartung für zusätzliche Einnahmeverbesserungen nach der No-
vember-Steuerschätzung 2012 die grundsätzliche Einschätzung der Verwaltung
wiedergegeben, wonach sich eine Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung
von € 2,5 Mio. (plus X) ergeben könnte, sofern bis zum Jahresende 2012 keine un-
erwarteten haushaltswirksame Ereignisse wie etwa größere Einnahmeverluste oder
wesentliche Ausgabenerhöhungen eintreten.
Nach einer ersten vorläufigen Ermittlung der Jahreseckwerte 2012 könnte sich im
Vergleich zur unterjährigen Einschätzung eine Ergebnisverbesserung ergeben, wel-
che nicht nur die im Planwerk 2012 vorgesehene Rücklagenentnahme entbehrlich
machen, sondern darüber hinaus eine Rücklagenzuführung ermöglichen
dürfte.