Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

1.3330 Einnahmen
110000 Musikschulentgelte 615.000 570.000 610.392 433
110100 Entgelte für Orchestersaal 500 300 500 433
110200 Entgeltsübern. aus Lahr-Pass 25.300 25.300 22.219 433
150100 Kostenersätze Fahrten u. Freizeiten UD 11.000 11.000 0 433
150200 Kostenersätze Work-Shops, Seminare UD 1.000 1.000 0 433
159000 Vermischte Einnahmen 700 700 795 433
171000 Zuweisungen vom Land 91.000 87.000 93.505 433
171100 Zuweis. f. Singen-Bewegen-Sprechen 57.000 85.000 0 433
172000 Zuweisungen vom Landkreis 61.000 55.000 61.164 433
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1.3330 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 3330 862.500 835.300 788.575
400000 Personalausgaben SN 810.400 757.400 724.903
500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 12.400 14.000 4.380 603
520000 Inventarunterhaltung GD 17.000 17.000 24.685 433
530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 80.500 80.500 72.464 603
540000 Bewirtschaftungskosten GD 11.000 8.500 10.524 603
541000 Heizungsaufwand GD 19.500 21.000 16.720 603
542000 Gebäudereinigung GD 1.900 2.400 1.189 603
562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.000 2.000 2.308 102
572000 Schulveranstaltungen GD 7.000 7.000 4.898 433
572100 Fahrten und Freizeiten UD 11.000 11.000 0 433
572200 Workshops, Seminare UD 1.000 1.000 579 433
572300 Honorare und Entschädigungen 210.000 185.000 197.681 433
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 7.000 7.000 2.098 433
620000 Fahrtkosten GD 28.000 25.000 26.695 433
642000 Versicherungen GD 2.400 2.300 2.393 302
642100 Sonstige Versicherungen GD 5.000 5.000 2.946 302
650000 Geschäftsausgaben GD 16.000 16.000 9.123 433
650600 EDV-Aufwand GD 3.000 1.600 2.158 103
654000 Dienstreisen GD 4.000 4.000 2.743 433
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 1.800 1.600 1.673 433
675500 Kostenerstattung an BGL 1.000 1.000 314 433
679000 Innere Verrechnung 41.400 41.500 40.900 201
682000 Abschreibungen f. bewegl. Sachen GD UD 15.000 14.500 15.009 201
685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 2.200 1.900 2.203 201
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Erläuterungen
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule 3330
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Ausgaben Unterabschnitt 3330 1.310.500 1.228.200 1.168.584
Einnahmen Unterabschnitt 3330 862.500 835.300 788.575
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Zuschussbedarf 448.000 392.900 380.009
Überschuss 0 0 0
500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für Malerarbeiten (Außenanstrich 3 Gauben/Fenster) sowie
dem Austausch bzw. der Reparatur von Rolläden veranschlagt.
530000 Wertanschlag für die von der Musikschule belegten Räume im Gebäude Lotzbeckstraße 20. Die Berechnung beinhaltet
auch die kalkulatorischen Kosten.
572300 Bis zum Jahr 2009 wurden diese Aufwendungen über die Finanzposition 1.3330.400000 abgewickelt.
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 33 1.876.350 1.773.850 1.668.708
Einnahmen Abschnitt 33 1.052.100 1.049.450 1.019.609
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Zuschussbedarf 824.250 724.400 649.100
Überschuss 0 0 0