Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und Pachten 3.800 3.800 3.611 603 ________________________________________________________________________________________ 1.5910 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5910 3.800 3.800 3.611 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 3.400 5.000 3.220 603 515000 Unterhaltung der Anlage 5.000 10.000 2.416 602 530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 0 800 0 603 642000 Versicherungen GD 50 50 48 302 675500 Kostenerstattung an BGL GD 6.000 5.500 3.372 602 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Ausgaben Unterabschnitt 5910 14.450 21.350 9.056 Einnahmen Unterabschnitt 5910 3.800 3.800 3.611 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 10.650 17.550 5.445 Überschuss 0 0 0 500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage 5910 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
1.5956 Ausgaben 515000 Unterhaltung/Instandsetzung d. Anlage 20.000 0 0 602 675500 Kostenerstattung an BGL 5.000 0 0 006 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5956 Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach 5956 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 5956 25.000 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 5956 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 25.000 0 0 Überschuss 0 0 0 515000 Mittel für die Instandsetzung der Wassertretstelle am Standort "Im Schindel" in Reichenbach 675500 Pflege- und Unterhaltungsleistungen durch den BGL wurden bis 2012 im Unterabschnitt 5800 (Öffentliche Grünanlagen) verbucht. ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 59 39.450 21.350 9.056 Einnahmen Abschnitt 59 3.800 3.800 3.611 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 35.650 17.550 5.445 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 5 5.643.000 4.975.800 4.740.057 Einnahmen Einzelplan 5 1.078.050 1.053.950 1.096.431 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 4.564.950 3.921.850 3.643.626 Überschuss 0 0 0
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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21. Wirtschaftsplan des Eigenbetrie
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Der Schuldenstand (Kämmereischul
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3 Haushaltsplan 2013 3.1 Haushaltse
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9 Mit Rundschreiben vom 07.11.2012
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11 Unter Berücksichtigung der Ausw
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13 Bei beiden Positionen sollte ein
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Tabelle 1: Gesamthaushalt 15 2013 2
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17 Die letzte Einheitsbewertung wur
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Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbes
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21 Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011
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23 Für das Planjahr 2013 ist der G
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25 Bezüglich der Zuweisungen des L
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3.4.7 Gebühren und ähnliche Entge
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29 Bei der allgemeinen und besonder
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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33 Die Zinsaufwendungen sind mit in
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3.6 Vermögenshaushalt 2013 35 Für
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37 Sportplätze und Sportanlagen: B
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39 Die Verpflichtungsermächtigung
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41 Tabelle 10: Darstellung des Verm
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43 Im Haushaltsplan 2012 ist eine R
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45 Während im Jahr 2013 -auch als
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47 Zu betonen sind hierbei die Unsi
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Fazit 49 Angesichts der in Abhängi
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Gebühren/Entgelte; 5.470.050; 6% S
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Gesamtplan des Verwaltungshaushalte
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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3000 Verwaltung kultureller 0 289.5
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5470 Sonstige Einrichtungen und 0 6
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7000 Abwasserbeseitigung 255.500 14
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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und
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Gesamtplan des Vermögenshaushaltes
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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5500 Förderung des Sports 0 5.000
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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9100 Sonstige allgemeine 17.355.000
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Gruppierungsübersicht Verwaltungs-
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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Haushaltsvermerke I. Zweckbindungsv
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1.0300.261200 1.0300.842000 1.0300.
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Übersicht über budgeterhöhende E
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GD00004000SN 1.0000.400000 1.0000.4
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1.2111.434000 1.2111.444000 1.2111.
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1.4646.414000 1.4646.434000 1.4646.
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1.2310.642000 1.2311.642000 1.2700.
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GD02535200 1.0253.520000 1.0253.572
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1.2120.591000 1.2120.591100 1.2120.
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1.7500.681000 1.7670.681000 1.7671.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.0220 Einnahmen 162000 Erstattung
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1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0510 Einnahmen 161000 Erstattunge
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1.0550 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0610 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 148 und 149:
1.0810 Einnahmen 164000 Personalkos
Seite 150 und 151:
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
Seite 152 und 153:
Seite 154 und 155:
1.1400 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 156 und 157:
1.2000 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 158 und 159:
1.2111 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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Seite 176 und 177:
1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
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1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
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1.3000 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
Seite 184 und 185:
1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
Seite 186 und 187: 1.3520 Einnahmen 110000 Nutzungsent
Seite 188 und 189: 1.3551 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 190 und 191: 1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
Seite 192 und 193: 1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
Seite 194 und 195: 1.4000 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 196 und 197: 1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
Seite 198 und 199: 1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
Seite 206 und 207: 1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
Seite 218 und 219: 1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
Seite 220 und 221: Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
Seite 222 und 223: 1.5500 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 228 und 229: 1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
Seite 230 und 231: 1.5713 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 234 und 235: 1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 238 und 239: Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
Seite 240 und 241: 1.6010 Einnahmen 163000 Erstattunge
Seite 242 und 243: 1.6030 Einnahmen 164000 Personalkos
Seite 244 und 245: 1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
Seite 246 und 247: 1.6130 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 248 und 249: 1.6200 Einnahmen 206000 Zinseinnahm
Seite 252 und 253: 1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
Seite 254 und 255: Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
Seite 258 und 259: 1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 260 und 261: 1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
Seite 272 und 273: 1.7900 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 274 und 275: 1.7911 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 276 und 277: 1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
Seite 280 und 281: 1.8300 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
Seite 282 und 283: Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 284 und 285: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 286 und 287:
Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
Seite 288 und 289:
2.0100 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 290 und 291:
2.0250 101 Ortsverwaltung Hugsweier
Seite 292 und 293:
Seite 294 und 295:
2.0600 001 Einnahmen für den Unter
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 298 und 299:
Seite 300 und 301:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Seite 304 und 305:
Seite 306 und 307:
Seite 308 und 309:
Seite 310 und 311:
Seite 312 und 313:
Seite 314 und 315:
Einzelplan 2 Schulen 2.2310 001 Ein
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Seite 318 und 319:
Seite 320 und 321:
Seite 322 und 323:
Seite 324 und 325:
Seite 326 und 327:
Seite 328 und 329:
Seite 330 und 331:
Seite 332 und 333:
2.4604 999 Jugendbegegnungsstätte
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Seite 336 und 337:
Seite 338 und 339:
Seite 340 und 341:
Seite 342 und 343:
2.5615 002 Sporthallen im Mauerfeld
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2.5910 999 Miniaturgolfanlage 96200
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Seite 360 und 361:
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2.6300 401 Zufahrt zu den Sportanla
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Seite 376 und 377:
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Stadtteil Strukturver- Verwendung A
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Steigerung gegenüber 1957 Rechnung
Seite 382 und 383:
Übersicht der Deckungsringe 2013 D
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Seite 388 und 389:
Seite 390 und 391:
Seite 392 und 393:
Seite 394 und 395:
Seite 396 und 397:
Stellenplan der Stadt Lahr für das
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Entgeltgruppe Teil B 1 - B e s c h
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Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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I. Ehrenbeamte Ortsvorsteher/in der
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2012 2013 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2012 2013 201
Seite 416 und 417:
Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
Seite 418 und 419:
lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Seite 424 und 425:
Seite 426 und 427:
Seite 428 und 429:
Seite 430 und 431:
Nachweis über die von der Stadt La
Seite 432 und 433:
Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
Seite 434 und 435:
Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
Seite 436 und 437:
Betreuungsentgelte ab 01. September
Seite 438 und 439:
Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
Seite 442 und 443:
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
Seite 444 und 445:
A P a s s i v a Eigenkapital G e s
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
Seite 448 und 449:
A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
Seite 452 und 453:
F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Öffentliche Grü
Seite 456:
U Übrige schulische Aufgaben 2920
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