Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

1.6030 Einnahmen
164000 Personalkostenersätze 4.000 16.000 0 201
165000 Erstattungen v. Eigenbetrieben 22.030 22.030 0 201
167000 Erstattungen Hospital- u. Armenfonds 23.200 23.200 0 201
169000 Innere Verrechnung 65.350 60.400 0 201
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1.6030 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 6030 114.580 121.630 0
400000 Personalausgaben SN 936.900 855.700 0
501000 Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik 29.500 24.500 0 603
520000 Inventarunterhaltung 2.000 1.500 0 603
521000 Inventarunterhaltung -Hausdienst 15.000 20.000 0 603
542100 Fremdleistung Gebäudereinigung 55.000 50.000 0 603
542500 Sachaufwand Hausdienst 9.000 5.000 0 603
620000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 35.000 0 0 603
642000 Versicherungen GD 2.500 1.700 0 302
650000 Geschäftsausgaben 20.000 17.000 0 603
650600 EDV-Aufwand GD 13.300 12.900 0 103
654000 Dienstreisen 5.300 5.300 0 603
655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 15.000 15.000 0 603
675500 Kostenerstattung an BGL 500 500 0 603
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Erläuterungen
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6030 Gebäudemanagement 6030
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Ausgaben Unterabschnitt 6030 1.139.000 1.009.100 0
Einnahmen Unterabschnitt 6030 114.580 121.630 0
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Zuschussbedarf 1.024.420 887.470 0
Überschuss 0 0 0
Seit 2012 neuer Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement) aufgrund der Einführung eines zentralen
Gebäudemanagements mit den Bereichen
Technisches GM (ehem. Abt. Hochbau)
Kaufmännisches GM (ehem. Abt. Bauverwaltung -teilweise-)
Infrastrukturelles GM (ehem. Abt. Bauverwaltung -teilweise-; Abt. Schulen, Sport, Verwaltung -Bereich Hausdienst)
501000 u.a. Mittel für die Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik
542100 Zentrale Veranschlagung des gesamten Aufwands für die Vergabe der erforderlichen Urlaubs- und Krankheitsvertretungen
der Eigenreinigung an Fremddienstleister. Die Umbuchung auf die entsprechenden Unterabschnitte
erfolgt unterjährig.
620000 Mittel für die Ermittlung von Gebäudeflächen/DIN 277/Bestandsplan/Ist-Zustand/Digitalisierung (Grundlagenermittlung
durch externe Dienstleister für ein Gebäudeinformationssystem -CAFM-)
655000 Mittel für die Folgeausschreibung der gesamten Fremdreinigung der Stadt Lahr im Jahr 2013, die durch einen
Gutachter bzw. ein Fachbüro vorgenommen werden soll.
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 60 1.746.700 1.618.100 1.771.011
Einnahmen Abschnitt 60 513.930 448.880 540.439
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Zuschussbedarf 1.232.770 1.169.220 1.230.572
Überschuss 0 0 0