Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

1.0830 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 1.592.100 1.598.600 98.543
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Erläuterungen
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand 0830
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Unterabschnitt 0830 1.592.100 1.598.600 98.543
Einnahmen Unterabschnitt 0830 0 0 0
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Zuschussbedarf 1.592.100 1.598.600 98.543
Überschuss 0 0 0
In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten
und sonstige nicht aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung veranschlagt.
Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der Ruhestandsbeamten
sowie alle Praktikantenvergütungen hier veranschlagt. Neu seit 2007 ist außerdem die tarifrechtlich
zwingende Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts auf diesem Unterabschnitt angesetzt.
Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte erfolgt erst zum Jahresende.
Ausgaben Abschnitt 08 2.120.350 2.082.150 548.568
Einnahmen Abschnitt 08 16.850 18.000 15.475
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Zuschussbedarf 2.103.500 2.064.150 533.093
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 0 10.984.640 10.875.260 9.157.371
Einnahmen Einzelplan 0 1.506.870 1.634.520 1.563.263
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Zuschussbedarf 9.477.770 9.240.740 7.594.109
Überschuss 0 0 0