Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

1.0620 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 1.500 1.500 1.660 410
140000 Mieten und Pachten 20.000 20.000 20.699 603
146000 Einnahmen aus regenerativen Energien 1.300 1.150 0 020
150000 Ersatz von Sachausgaben 0 0 2.761 102
151000 Kostenersatz d. Beschäftigten UD 18.000 14.500 14.903 603
159000 Vermischte Einnahmen 4.000 3.500 6.289 101
164000 Personalkostenersätze 0 0 8.371 102
169000 Innere Verrechnung 9.900 9.900 9.700 201
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1.0620 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 0620 54.700 50.550 64.383
400000 Personalausgaben SN 372.900 316.600 411.986
500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 125.900 214.700 156.141 603
520000 Inventarunterhaltung 4.500 4.000 4.325 101
521000 Inventarunterhaltung Hausdienst 0 0 8.439 503
530000 Miete für Telefonanlage 74.000 77.000 65.222 103
530100 Miete/Aufwand Frankiermaschine 5.000 5.000 4.636 101
531000 Miete für Verwaltungsgebäude 396.000 396.000 395.520 603
532000 Miete für Parkraum UD 17.600 17.600 16.957 603
533000 Miete für Lagerraum 1.350 1.250 1.249 603
540000 Bewirtschaftungskosten GD 130.000 126.000 132.255 603
541000 Heizungsaufwand GD 70.000 90.000 68.033 603
542000 Gebäudereinigung GD 15.000 17.450 13.483 603
542500 Sachaufwand Hausdienst 0 0 1.498 503
642000 Versicherungen GD 2.850 2.800 2.814 302
650000 Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf 25.000 21.000 29.674 101
658000 Umzugskosten 500 500 0 101
675500 Kostenerstattung an BGL 3.500 3.000 3.433 101
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Erläuterungen
Ausgaben Unterabschnitt 0620 1.244.100 1.292.900 1.315.667
Einnahmen Unterabschnitt 0620 54.700 50.550 64.383
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Zuschussbedarf 1.189.400 1.242.350 1.251.283
Überschuss 0 0 0
146000 Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke
Verwaltungshaushalt 2013
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude 0620
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
500000 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind u.a. Mittel für den Umbau des Bürgerbüros (Glaswand als
Abtrennung zum Treppenbereich), für Sicht- und Sonnenschutz im Rathaus Nordflügel, für die allgemeine
Optimierung der Beleuchtung sowie für die Renovierung von Diensträumen (Rathaus 1 und 2) veranschlagt.
520000 Anteilige Mittel in Höhe von Euro 3.000,-- für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (Pauschale)
(siehe auch UA 2.0620)
521000 Die Mittelveranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2012 im Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)
542500
ergebnis Bew.
HH- 2013 2012 2011 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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