Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten UD 30.000 30.000 45.151 501 ________________________________________________________________________________________ 1.2900 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 2900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einnahmen Unterabschnitt 2900 30.000 30.000 45.151 575000 Betriebsaufwand 53.000 50.000 46.790 501 672000 Erstattungen UD 30.000 30.000 45.151 501 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2900 83.000 80.000 91.940 Einnahmen Unterabschnitt 2900 30.000 30.000 45.151 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 53.000 50.000 46.790 Überschuss 0 0 0
1.2910 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 4.500 4.500 5.640 501 171000 Zuweisungen vom Land 8.500 8.000 11.192 501 ________________________________________________________________________________________ 1.2910 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule 2910 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einnahmen Unterabschnitt 2910 13.000 12.500 16.832 400000 Personalausgaben SN 18.200 17.800 17.497 520000 Inventarunterhaltung 500 500 436 501 575000 Sachaufwand 500 500 332 501 575100 Betriebsaufwand 2.200 2.200 3.487 501 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2910 21.400 21.000 21.752 Einnahmen Unterabschnitt 2910 13.000 12.500 16.832 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 8.400 8.500 4.919 Überschuss 0 0 0
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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21. Wirtschaftsplan des Eigenbetrie
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Der Schuldenstand (Kämmereischul
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3 Haushaltsplan 2013 3.1 Haushaltse
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9 Mit Rundschreiben vom 07.11.2012
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11 Unter Berücksichtigung der Ausw
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13 Bei beiden Positionen sollte ein
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Tabelle 1: Gesamthaushalt 15 2013 2
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17 Die letzte Einheitsbewertung wur
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Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbes
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21 Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011
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23 Für das Planjahr 2013 ist der G
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25 Bezüglich der Zuweisungen des L
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3.4.7 Gebühren und ähnliche Entge
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29 Bei der allgemeinen und besonder
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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33 Die Zinsaufwendungen sind mit in
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3.6 Vermögenshaushalt 2013 35 Für
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37 Sportplätze und Sportanlagen: B
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39 Die Verpflichtungsermächtigung
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41 Tabelle 10: Darstellung des Verm
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43 Im Haushaltsplan 2012 ist eine R
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45 Während im Jahr 2013 -auch als
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47 Zu betonen sind hierbei die Unsi
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Fazit 49 Angesichts der in Abhängi
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Gebühren/Entgelte; 5.470.050; 6% S
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Gesamtplan des Verwaltungshaushalte
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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3000 Verwaltung kultureller 0 289.5
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5470 Sonstige Einrichtungen und 0 6
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7000 Abwasserbeseitigung 255.500 14
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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und
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Gesamtplan des Vermögenshaushaltes
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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5500 Förderung des Sports 0 5.000
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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9100 Sonstige allgemeine 17.355.000
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Gruppierungsübersicht Verwaltungs-
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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Haushaltsvermerke I. Zweckbindungsv
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1.0300.261200 1.0300.842000 1.0300.
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Übersicht über budgeterhöhende E
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GD00004000SN 1.0000.400000 1.0000.4
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1.2111.434000 1.2111.444000 1.2111.
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1.4646.414000 1.4646.434000 1.4646.
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1.2310.642000 1.2311.642000 1.2700.
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GD02535200 1.0253.520000 1.0253.572
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1.2120.591000 1.2120.591100 1.2120.
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1.7500.681000 1.7670.681000 1.7671.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
Seite 126 und 127: 1.0220 Einnahmen 162000 Erstattung
Seite 128 und 129: 1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 138 und 139: 1.0350 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 140 und 141: 1.0510 Einnahmen 161000 Erstattunge
Seite 142 und 143: 1.0550 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 146 und 147: 1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 148 und 149: 1.0810 Einnahmen 164000 Personalkos
Seite 150 und 151: Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
Seite 154 und 155: 1.1400 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 156 und 157: 1.2000 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 158 und 159: 1.2111 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 170 und 171: 1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 178 und 179: 1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
Seite 182 und 183: 1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
Seite 184 und 185: 1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
Seite 186 und 187: 1.3520 Einnahmen 110000 Nutzungsent
Seite 190 und 191: 1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
Seite 192 und 193: 1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
Seite 196 und 197: 1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
Seite 198 und 199: 1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
Seite 206 und 207: 1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
Seite 218 und 219: 1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
Seite 220 und 221: Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
Seite 226 und 227:
1.5620 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 228 und 229:
1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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1.5713 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 232 und 233:
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1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 238 und 239:
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
Seite 240 und 241:
1.6010 Einnahmen 163000 Erstattunge
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1.6030 Einnahmen 164000 Personalkos
Seite 244 und 245:
1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
Seite 246 und 247:
1.6130 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 248 und 249:
1.6200 Einnahmen 206000 Zinseinnahm
Seite 250 und 251:
1.6700 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
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Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
Seite 256 und 257:
1.7240 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
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Seite 268 und 269:
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Seite 272 und 273:
1.7900 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.7911 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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Seite 280 und 281:
1.8300 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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2.0100 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.0250 101 Ortsverwaltung Hugsweier
Seite 292 und 293:
Seite 294 und 295:
2.0600 001 Einnahmen für den Unter
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 298 und 299:
Seite 300 und 301:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Seite 306 und 307:
Seite 308 und 309:
Seite 310 und 311:
Seite 312 und 313:
Seite 314 und 315:
Einzelplan 2 Schulen 2.2310 001 Ein
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Seite 326 und 327:
Seite 328 und 329:
Seite 330 und 331:
Seite 332 und 333:
2.4604 999 Jugendbegegnungsstätte
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Seite 338 und 339:
Seite 340 und 341:
Seite 342 und 343:
2.5615 002 Sporthallen im Mauerfeld
Seite 344 und 345:
Seite 346 und 347:
Seite 348 und 349:
Seite 350 und 351:
2.5910 999 Miniaturgolfanlage 96200
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Seite 354 und 355:
Seite 356 und 357:
Seite 358 und 359:
Seite 360 und 361:
Seite 362 und 363:
2.6300 401 Zufahrt zu den Sportanla
Seite 364 und 365:
Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Seite 372 und 373:
Seite 374 und 375:
Seite 376 und 377:
Seite 378 und 379:
Stadtteil Strukturver- Verwendung A
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Steigerung gegenüber 1957 Rechnung
Seite 382 und 383:
Übersicht der Deckungsringe 2013 D
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Seite 386 und 387:
Seite 388 und 389:
Seite 390 und 391:
Seite 392 und 393:
Seite 394 und 395:
Seite 396 und 397:
Stellenplan der Stadt Lahr für das
Seite 398 und 399:
Entgeltgruppe Teil B 1 - B e s c h
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Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
Seite 402 und 403:
Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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I. Ehrenbeamte Ortsvorsteher/in der
Seite 408 und 409:
Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2012 2013 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2012 2013 201
Seite 416 und 417:
Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
Seite 418 und 419:
lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Seite 422 und 423:
Seite 424 und 425:
Seite 426 und 427:
Seite 428 und 429:
Seite 430 und 431:
Nachweis über die von der Stadt La
Seite 432 und 433:
Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
Seite 434 und 435:
Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
Seite 436 und 437:
Betreuungsentgelte ab 01. September
Seite 438 und 439:
Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
Seite 444 und 445:
A P a s s i v a Eigenkapital G e s
Seite 446 und 447:
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
Seite 448 und 449:
A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
Seite 454 und 455:
O Obdachlose 4350 Öffentliche Grü
Seite 456:
U Übrige schulische Aufgaben 2920
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