Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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1.0350 Einnahmen 150000 Ersatz von Sachausgaben 200 3.000 0 622 163000 Erstattungen v. Zweckverb. u. dgl. 10.100 10.100 0 201 165000 Erstattungen v. Eigenbetrieben 88.500 88.500 0 201 167000 Erstattungen Hospital- u. Armenfonds 17.100 17.100 10.300 201 167100 Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft 3.000 3.000 3.168 622 169000 Innere Verrechnung 42.750 32.800 0 201 ________________________________________________________________________________________ 1.0350 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0350 161.650 154.500 13.468 400000 Personalausgaben SN 568.900 601.400 206.537 520000 Inventarunterhaltung GD 2.000 5.500 470 622 550000 Haltung von Fahrzeugen 4.800 2.000 556 622 642000 Versicherungen GD 500 800 224 302 650000 Geschäftsausgaben GD 17.000 17.500 3.006 622 650600 EDV-Aufwand GD 2.000 3.100 1.344 103 654000 Dienstreisen GD 1.000 1.000 30 622 655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 1.000 1.000 0 622 675500 Kostenerstattung an BGL GD 500 500 0 622 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0350 Liegenschaften und Verwaltungsservice 0350 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 0350 597.700 632.800 212.167 Einnahmen Unterabschnitt 0350 161.650 154.500 13.468 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 436.050 478.300 198.699 Überschuss 0 0 0 Reorganisation des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes: ab 2012 personelle / organisatorische Einbindung / Zusammenführung der ehem. Abt. Bauverwaltung (in überwiegendem Umfang) in die Abteilung Liegenschaften und Verwaltungsservice. ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 03 2.109.775 2.135.000 1.855.771 Einnahmen Abschnitt 03 787.300 918.850 796.969 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 1.322.475 1.216.150 1.058.802 Überschuss 0 0 0
1.0500 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 75.000 70.000 68.009 301 101000 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro 100 100 0 301 ________________________________________________________________________________________ 1.0500 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einnahmen Unterabschnitt 0500 75.100 70.100 68.009 400000 Personalausgaben SN 263.600 260.000 317.607 520000 Inventarunterhaltung 800 800 718 301 642000 Versicherungen GD 400 400 356 302 650000 Geschäftsausgaben 10.000 8.000 7.009 301 650600 EDV-Aufwand GD 8.200 4.000 6.276 103 654000 Dienstreisen 100 100 9 301 661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 115 110 110 301 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0500 283.215 273.410 332.085 Einnahmen Unterabschnitt 0500 75.100 70.100 68.009 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 208.115 203.310 264.077 Überschuss 0 0 0
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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21. Wirtschaftsplan des Eigenbetrie
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Der Schuldenstand (Kämmereischul
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3 Haushaltsplan 2013 3.1 Haushaltse
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9 Mit Rundschreiben vom 07.11.2012
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11 Unter Berücksichtigung der Ausw
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13 Bei beiden Positionen sollte ein
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Tabelle 1: Gesamthaushalt 15 2013 2
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17 Die letzte Einheitsbewertung wur
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Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbes
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21 Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011
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23 Für das Planjahr 2013 ist der G
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25 Bezüglich der Zuweisungen des L
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3.4.7 Gebühren und ähnliche Entge
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29 Bei der allgemeinen und besonder
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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33 Die Zinsaufwendungen sind mit in
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3.6 Vermögenshaushalt 2013 35 Für
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37 Sportplätze und Sportanlagen: B
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39 Die Verpflichtungsermächtigung
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41 Tabelle 10: Darstellung des Verm
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43 Im Haushaltsplan 2012 ist eine R
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45 Während im Jahr 2013 -auch als
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47 Zu betonen sind hierbei die Unsi
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Fazit 49 Angesichts der in Abhängi
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Gebühren/Entgelte; 5.470.050; 6% S
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Gesamtplan des Verwaltungshaushalte
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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3000 Verwaltung kultureller 0 289.5
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5470 Sonstige Einrichtungen und 0 6
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7000 Abwasserbeseitigung 255.500 14
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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und
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Gesamtplan des Vermögenshaushaltes
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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5500 Förderung des Sports 0 5.000
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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9100 Sonstige allgemeine 17.355.000
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Gruppierungsübersicht Verwaltungs-
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
Seite 88 und 89: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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Seite 98 und 99: 4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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Seite 114 und 115: GD02535200 1.0253.520000 1.0253.572
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Seite 118 und 119: 1.7500.681000 1.7670.681000 1.7671.
Seite 120 und 121: Darstellung der bewirtschaftenden S
Seite 122 und 123: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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Seite 126 und 127: 1.0220 Einnahmen 162000 Erstattung
Seite 128 und 129: 1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 140 und 141: 1.0510 Einnahmen 161000 Erstattunge
Seite 142 und 143: 1.0550 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 144 und 145: 1.0610 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 146 und 147: 1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 148 und 149: 1.0810 Einnahmen 164000 Personalkos
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Seite 156 und 157: 1.2000 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 158 und 159: 1.2111 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 170 und 171: 1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 176 und 177: 1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
Seite 178 und 179: 1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
Seite 180 und 181: 1.3000 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 182 und 183: 1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
Seite 184 und 185: 1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
Seite 186 und 187: 1.3520 Einnahmen 110000 Nutzungsent
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1.3551 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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1.4000 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
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1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
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1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
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Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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1.5500 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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1.5713 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
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Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
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1.6010 Einnahmen 163000 Erstattunge
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1.6030 Einnahmen 164000 Personalkos
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1.6130 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.6200 Einnahmen 206000 Zinseinnahm
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1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
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Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
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1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
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1.7900 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.7911 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
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1.8300 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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2.0100 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.0250 101 Ortsverwaltung Hugsweier
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2.0600 001 Einnahmen für den Unter
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2310 001 Ein
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2.4604 999 Jugendbegegnungsstätte
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2.5615 002 Sporthallen im Mauerfeld
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2.5910 999 Miniaturgolfanlage 96200
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2.6300 401 Zufahrt zu den Sportanla
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Stadtteil Strukturver- Verwendung A
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Steigerung gegenüber 1957 Rechnung
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Übersicht der Deckungsringe 2013 D
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Stellenplan der Stadt Lahr für das
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Entgeltgruppe Teil B 1 - B e s c h
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Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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I. Ehrenbeamte Ortsvorsteher/in der
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2012 2013 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2012 2013 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A P a s s i v a Eigenkapital G e s
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Öffentliche Grü
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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