Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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I. Ehrenbeamte Ortsvorsteher/in der Stadtteile Teil D: - nachrichtlich - Hugsweier 1 1 1 Kippenheimweiler 1 1 1 Kuhbach Langenwinkel Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für 1 1 1 1 1 1 Mietersheim ehrenamtl. Tätigkeit 1 1 1 Reichenbach 1 1 1 Sulz 1 1 1 insgesamt: 7 7 7 Besoldungsgruppe vorgesehen im Jahr 2012 beschäftigt am 30.06.12 Höherer Dienst Anwärterbezüge 0 0 0 Gehobener Dienst Anwärterbezüge 2 3 0 Mittlerer Dienst Anwärterbezüge 0 0 0 insgesamt: 2 3 0 Bezeichnung Besoldungsgruppe vorgesehen im beschäftigt Aufwandsentschädigung Zahl 2013 Jahr 2012 am 30.06.12 Erläuterungen II. Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten Laufbahn Zahl 2013 Zahl 2013 vorgesehen im Jahr 2012 beschäftigt am 30.06.12 Verwaltungspraktikanten Unterhaltsbeihilfe 2 3 0 Auszubildende Ausbildungsvergütung 30 30 20 Praktikanten (AP) Praktikantenvergütung 12 8 9 insgesamt: 44 41 29 Erläuterungen Erläuterungen
Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsplan des Jahres 2014 2015 2016 2017 T€ T€ T€ T€ 2013 Summe: 3.757,0 3.502,0 255,0 Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: 2.000,0 6.385,0 1.495,0 2210 VHZ 002 Otto-Hahn-Realschule -Umbau zur Ganztagesschule 1.000,0 4649 VHZ 012 Kindertagesstätte Alleestraße -Herrichtung der Außenanlage 97,0 160,0 4700 VHZ 998 Zuschuss Ersatzneubau Seniorenheim St. Maria 200,0 5850 VHZ 002 Landesgartenschau 2018 -Konzeptionsplanung (Planungsleistungen) 330,0 255,0 5850 VHZ 003 Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee 280,0 5850 VHZ 003 Landesgartenschau 2018 -Kletterturm 50,0 5850 VHZ 004 Landesgartenschau 2018 -Fuß- und Radwegebrücke 300,0 6150 VHZ 005 Stadtsanierungsmaßnahme "Nördl. Altstadt" -Ausbau Rappentorgasse 185,0 6300 VHZ 012 Innerstädt. Tangentenring -Umbau Friedrich-Ebert-Platz Ü b e r s i c h t über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in 1.000,- € - Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen: 4649 VHZ 013 Kindertagesstätte Heiligenstraße -Herrichtung der Außenanlage 6300 VHZ 012 Innerstädt. Tangentenring -Umbau Grün-/Freianlagen Friedrich-Ebert-Platz Summe: 3.502,0 255,0 Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren bestehen nicht mehr. Soweit erforderlich, erfolgte eine neue Veranschlagung mit geänderten Beträgen. 750,0 150,0
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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21. Wirtschaftsplan des Eigenbetrie
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Der Schuldenstand (Kämmereischul
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3 Haushaltsplan 2013 3.1 Haushaltse
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9 Mit Rundschreiben vom 07.11.2012
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11 Unter Berücksichtigung der Ausw
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13 Bei beiden Positionen sollte ein
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Tabelle 1: Gesamthaushalt 15 2013 2
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17 Die letzte Einheitsbewertung wur
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Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbes
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21 Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011
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23 Für das Planjahr 2013 ist der G
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25 Bezüglich der Zuweisungen des L
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3.4.7 Gebühren und ähnliche Entge
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29 Bei der allgemeinen und besonder
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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33 Die Zinsaufwendungen sind mit in
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3.6 Vermögenshaushalt 2013 35 Für
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37 Sportplätze und Sportanlagen: B
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39 Die Verpflichtungsermächtigung
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41 Tabelle 10: Darstellung des Verm
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43 Im Haushaltsplan 2012 ist eine R
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45 Während im Jahr 2013 -auch als
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47 Zu betonen sind hierbei die Unsi
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Fazit 49 Angesichts der in Abhängi
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Gebühren/Entgelte; 5.470.050; 6% S
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Gesamtplan des Verwaltungshaushalte
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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3000 Verwaltung kultureller 0 289.5
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5470 Sonstige Einrichtungen und 0 6
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7000 Abwasserbeseitigung 255.500 14
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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und
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Gesamtplan des Vermögenshaushaltes
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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5500 Förderung des Sports 0 5.000
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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9100 Sonstige allgemeine 17.355.000
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Gruppierungsübersicht Verwaltungs-
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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Haushaltsvermerke I. Zweckbindungsv
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1.0300.261200 1.0300.842000 1.0300.
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Übersicht über budgeterhöhende E
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GD00004000SN 1.0000.400000 1.0000.4
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1.2111.434000 1.2111.444000 1.2111.
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1.4646.414000 1.4646.434000 1.4646.
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1.2310.642000 1.2311.642000 1.2700.
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GD02535200 1.0253.520000 1.0253.572
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1.2120.591000 1.2120.591100 1.2120.
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1.7500.681000 1.7670.681000 1.7671.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.0220 Einnahmen 162000 Erstattung
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1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0550 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0810 Einnahmen 164000 Personalkos
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Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
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1.1400 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.2111 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
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1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
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1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
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1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
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1.3520 Einnahmen 110000 Nutzungsent
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1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
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1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
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Seite 196 und 197:
1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
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1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
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1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
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1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
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Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
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1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
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Seite 234 und 235:
1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
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1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
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Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
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Seite 242 und 243:
1.6030 Einnahmen 164000 Personalkos
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1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
Seite 246 und 247:
Seite 248 und 249:
1.6200 Einnahmen 206000 Zinseinnahm
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1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
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Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
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Seite 260 und 261:
1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
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Seite 268 und 269:
Seite 270 und 271:
Seite 272 und 273:
Seite 274 und 275:
1.7911 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 276 und 277:
1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
Seite 278 und 279:
Seite 280 und 281:
1.8300 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
Seite 282 und 283:
Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 284 und 285:
1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 286 und 287:
Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
Seite 288 und 289:
2.0100 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 290 und 291:
2.0250 101 Ortsverwaltung Hugsweier
Seite 292 und 293:
Seite 294 und 295:
2.0600 001 Einnahmen für den Unter
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
Seite 298 und 299:
Seite 300 und 301:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Seite 304 und 305:
Seite 306 und 307:
Seite 308 und 309:
Seite 310 und 311:
Seite 312 und 313:
Seite 314 und 315:
Einzelplan 2 Schulen 2.2310 001 Ein
Seite 316 und 317:
Seite 318 und 319:
Seite 320 und 321:
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Seite 326 und 327:
Seite 328 und 329:
Seite 330 und 331:
Seite 332 und 333:
2.4604 999 Jugendbegegnungsstätte
Seite 334 und 335:
Seite 336 und 337:
Seite 338 und 339:
Seite 340 und 341:
Seite 342 und 343:
2.5615 002 Sporthallen im Mauerfeld
Seite 344 und 345:
Seite 346 und 347:
Seite 348 und 349:
Seite 350 und 351:
2.5910 999 Miniaturgolfanlage 96200
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Seite 356 und 357: Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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