Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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1.5713 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 8.500 8.100 8.175 540000 Bewirtschaftungskosten 2.400 2.400 1.867 002 575000 Betriebsaufwand 1.500 500 0 002 642000 Versicherungen GD 50 50 37 302 675500 Kostenerstattung an BGL 25.000 17.000 26.313 002 700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 1.400 240 501 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5713 Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler 5713 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Unterabschnitt 5713 37.450 29.450 36.631 Einnahmen Unterabschnitt 5713 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 37.450 29.450 36.631 Überschuss 0 0 0 575000 Ab 2013 ist vorgesehen, der DLRG anstatt eines pauschalen Jahreszuschusses Kostenerstattungen u.ä. auf Nachweis 700000 gegenüber der Orstverwaltung zu gewähren. Ausgaben Abschnitt 57 97.550 91.550 110.324 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 97.550 91.550 110.324 Überschuss 0 0 0
1.5800 Einnahmen 150000 Ersatz von Sachausgaben 500 500 0 602 159000 Vermischte Einnahmen 5.000 500 13.946 602 ________________________________________________________________________________________ 1.5800 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5800 5.500 1.000 13.946 515000 Unterhaltung gärtn. Anlagen 20.000 20.000 20.700 602 515100 Gestaltung der Kreisverkehre 20.000 20.000 14.661 603 540000 Bewirtschaftungskosten 2.500 2.500 2.510 603 575500 Öffentliche Brunnen 20.000 15.000 9.441 602 575600 Biotoppflege 25.000 25.000 22.742 602 642000 Versicherungen GD 950 900 913 302 675500 Kostenerstattung an BGL GD 927.000 900.000 890.352 602 700000 Zuschüsse an Dritte 0 0 5.000 602 ________________________________________________________________________________________ Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen 5800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Ausgaben Unterabschnitt 5800 1.015.450 983.400 966.318 Einnahmen Unterabschnitt 5800 5.500 1.000 13.946 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 1.009.950 982.400 952.372 Überschuss 0 0 0 515100 Gestaltung der Kreisverkehre B 3 / Schwarzwaldstraße, Gärtnerstraße, Hosenmatten, Goethestraße 575500 Haushaltsmittel für die laufende Unterhaltung der öffentlichen Brunnenanlagen einschließlich Beleuchtung ergebnis Bew. HH- 2013 2012 2011 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
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GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
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21. Wirtschaftsplan des Eigenbetrie
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
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Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
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5 Der Schuldenstand (Kämmereischul
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3 Haushaltsplan 2013 3.1 Haushaltse
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9 Mit Rundschreiben vom 07.11.2012
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11 Unter Berücksichtigung der Ausw
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13 Bei beiden Positionen sollte ein
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Tabelle 1: Gesamthaushalt 15 2013 2
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17 Die letzte Einheitsbewertung wur
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Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbes
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21 Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011
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23 Für das Planjahr 2013 ist der G
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25 Bezüglich der Zuweisungen des L
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3.4.7 Gebühren und ähnliche Entge
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29 Bei der allgemeinen und besonder
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Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
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33 Die Zinsaufwendungen sind mit in
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3.6 Vermögenshaushalt 2013 35 Für
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37 Sportplätze und Sportanlagen: B
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39 Die Verpflichtungsermächtigung
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41 Tabelle 10: Darstellung des Verm
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43 Im Haushaltsplan 2012 ist eine R
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45 Während im Jahr 2013 -auch als
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47 Zu betonen sind hierbei die Unsi
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Fazit 49 Angesichts der in Abhängi
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Gebühren/Entgelte; 5.470.050; 6% S
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Gesamtplan des Verwaltungshaushalte
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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3000 Verwaltung kultureller 0 289.5
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5470 Sonstige Einrichtungen und 0 6
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7000 Abwasserbeseitigung 255.500 14
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9000 Steuern, allg. Zuweisungen und
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Gesamtplan des Vermögenshaushaltes
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1100 Abt. Öffentliche Sicherheit u
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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5500 Förderung des Sports 0 5.000
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Gesamtplan 2013 1. Zusammenfassung
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9100 Sonstige allgemeine 17.355.000
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Gruppierungsübersicht Verwaltungs-
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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Haushaltsvermerke I. Zweckbindungsv
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1.0300.261200 1.0300.842000 1.0300.
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Übersicht über budgeterhöhende E
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GD00004000SN 1.0000.400000 1.0000.4
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1.2111.434000 1.2111.444000 1.2111.
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1.4646.414000 1.4646.434000 1.4646.
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1.2310.642000 1.2311.642000 1.2700.
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GD02535200 1.0253.520000 1.0253.572
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1.2120.591000 1.2120.591100 1.2120.
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1.7500.681000 1.7670.681000 1.7671.
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Darstellung der bewirtschaftenden S
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
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1.0220 Einnahmen 162000 Erstattung
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1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0510 Einnahmen 161000 Erstattunge
Seite 142 und 143:
1.0550 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.0610 Einnahmen 150000 Ersatz von
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1.0630 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0810 Einnahmen 164000 Personalkos
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Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
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1.1400 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.2000 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.2111 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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Seite 176 und 177:
1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
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1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
Seite 180 und 181: 1.3000 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 182 und 183: 1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
Seite 184 und 185: 1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
Seite 186 und 187: 1.3520 Einnahmen 110000 Nutzungsent
Seite 188 und 189: 1.3551 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 190 und 191: 1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
Seite 192 und 193: 1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
Seite 194 und 195: 1.4000 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 196 und 197: 1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
Seite 198 und 199: 1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
Seite 206 und 207: 1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
Seite 218 und 219: 1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
Seite 220 und 221: Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
Seite 222 und 223: 1.5500 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 228 und 229: 1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
Seite 234 und 235: 1.5820 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 236 und 237: 1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 238 und 239: Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
Seite 240 und 241: 1.6010 Einnahmen 163000 Erstattunge
Seite 242 und 243: 1.6030 Einnahmen 164000 Personalkos
Seite 244 und 245: 1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
Seite 246 und 247: 1.6130 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 248 und 249: 1.6200 Einnahmen 206000 Zinseinnahm
Seite 252 und 253: 1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
Seite 254 und 255: Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
Seite 258 und 259: 1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 260 und 261: 1.7630 Einnahmen Verwaltungshaushal
Seite 272 und 273: 1.7900 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 274 und 275: 1.7911 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 276 und 277: 1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
Seite 280 und 281:
1.8300 Einnahmen 205000 Zinseinnahm
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Verwaltungshaushalt 2013 Einzelplan
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
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2.0100 999 Vorhandene Einrichtungen
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2.0250 101 Ortsverwaltung Hugsweier
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Seite 294 und 295:
2.0600 001 Einnahmen für den Unter
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Vermögenshaushalt 2013 Einzelplan
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Seite 300 und 301:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen 2.2310 001 Ein
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2.4604 999 Jugendbegegnungsstätte
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2.5615 002 Sporthallen im Mauerfeld
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2.5910 999 Miniaturgolfanlage 96200
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2.6300 401 Zufahrt zu den Sportanla
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Stadtteil Strukturver- Verwendung A
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Steigerung gegenüber 1957 Rechnung
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Übersicht der Deckungsringe 2013 D
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Seite 396 und 397:
Stellenplan der Stadt Lahr für das
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Entgeltgruppe Teil B 1 - B e s c h
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Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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Unterab- schnitt Stellenplan Teil C
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I. Ehrenbeamte Ortsvorsteher/in der
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Übersicht über den voraussichtlic
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Investitions- und Finanzierungsplan
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Grupp.Nr. Einnahme-Art 2012 2013 20
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Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2012 2013 201
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Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
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lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
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Seite 430 und 431:
Nachweis über die von der Stadt La
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
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Betreuungsentgelte ab 01. September
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Einnahmekonten - Beträge in € Au
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Bilanz des Abwasserverbandes Raumsc
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A P a s s i v a Eigenkapital G e s
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Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
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A G e s c h ä f t s j a h r Vorjah
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis
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F Familienförderung 4050 Feld- u.
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O Obdachlose 4350 Öffentliche Grü
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U Übrige schulische Aufgaben 2920
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